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云南省广播电视局信息中心2022年度部门决算 |
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来源：局信息中心 2023-08-29 20:50:00 |
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目录
第一部分 云南省广播电视局信息中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
（二）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局信息中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责局办公网络建设、管理、保障等工作；承担局网站建设维护工作；承担局网站政务信息公开日常工作；承担档案室管理和档案资料的提供利用工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.信息和宣传工作提质增效明显
按照《云南省广播电视局2022年重要信息和宣传工作计划》抓落实，信息和宣传工作提质增效明显。2022年，报送信息619篇，被采用243篇，报送舆情信息2880条，采用336条。印发《信息工作通报》4期，编写《作风革命效能革命对标先进争创一流主题实践活动工作简报》23期。信息采用量分别在广电总局、省委办公厅、省政府办公厅年度考核中排名第2位、第11位、第4位；被广电总局评为供稿工作先进单位一等奖，被省政府办公厅评为政务信息工作成绩突出单位一等，被省委办公厅评为信息工作成绩优异单位；3人被表彰为信息工作先进个人。
2.局政务公开信息发布规范
完成局网站改版工作，对页面展现、栏目设置进行优化，进一步提升政务服务效能。认真贯彻落实政府信息公开条例，严格执行云南省政府网站与政务新媒体管理规定，印发《足球比分,篮球比分和政务新媒体信息内容审核管理规定（试行）》，加大对公开信息的审核力度，确保局网站、公众号内容安全、运行规范。按照政务公开考核细则要求，逐项梳理考核内容，重点加强局行政规范性文件的发布工作。2022年，局网站发布及转载信息776条，微信公众号发布信息427条，局主楼大厅电子屏发布信息261条。受理云南省12345政务热线综合平台系统来件30件，受理政务信息查询平台咨询2人次，办理局长信箱咨询和投诉4人次。2022年度省广电局政务公开工作考评综合评定95.8分，为合格达标单位，位列第15位。
3.做好局办公网络和会议系统运行维护工作
以迎接党的二十大召开为契机，完成9楼机房消防改造，达到消防安全要求，通过消防年检。完成局办公外网信息系统二级安全等级保护测评及备案工作。2022年以来，完成各类会议技术保障77次，解决局网络及计算机故障138次，电话运维75次，圆满完成党的二十大、南博会等重保期间局办公网络、网站监看和值班带班工作。组织完成2022年网络安全及消防应急演练。
4.加强局档案管理利用工作
认真落实国家档案局、省档案局有关加强档案工作各项要求。强化干部职工档案法治意识。向全局转发《2022年全省档案宣传工作要点》，利用“6·9”国际档案日、档案法治宣传月（周）等时间节点组织开展档案法法律法规宣传活动。2022年，接收局各处室单位移交2021年度文书档案共4368件，向云南省档案馆移交2014-2015年度文书档案6227件，提供档案查询利用136人/次，调卷717件，提供电子文档89份、复印纸质文件59份。顺利完成档案工作规范化管理复查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局信息中心设置4个内设机构，包括：信息科、网络管理科、档案科、综合科，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省广播电视局信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省广播电视局信息中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局信息中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局信息中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2022年度收入合计3511186.72元。其中：财政拨款收入3511186.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加294820.77元，增长9.17%。其中：财政拨款收入增加294820.77元，增长9.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是正常人员经费增加416232.01元；公用经费增加8153.36元；项目经费减少129564.60元。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2022年度支出合计3511186.72元。其中：基本支出3332660.12元，占总支出的94.92%；项目支出178526.60元，占总支出的5.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加294610.77元，增长9.16%。其中：基本支出增加424175.37元，增长14.58%；项目支出减少129564.60元，下降42.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因为：属于合理范围内的正常增减变动，具体包括：广播电视创优监听监看及系统运维专项经费减少129564.60元。正常人员经费增加416022.01元；公用经费增加8153.36元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局信息中心正常运转的日常支出3332660.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3142410.52元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190249.60元，占基本支出的5.71％。（2022年人均公用经费支出10569.42元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局信息中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178526.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。特定事业发展目标广播电视创优监听监看及系统运维专项经费178526.60元。其中，办公费9262.92元；电费9999.60元，委托业务费10000.00元，资本性支出149264.08元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3511186.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加294610.77元，增长9.16%，主要原因为属于合理范围内的正常增减变动，具体包括：正常人员经费增加416022.01元；公用经费增加8153.36元；广播电视创优监听监看及系统运维专项经费减少129564.60元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2868029.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于单位人员工资福利、公用经费及广播电视创优监听监看及系统运维专项经费。
8.社会保障和就业（类）支出384544.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于单位养老保险等社保支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出258613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，占总支出决算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.单位车辆已于2021年报废，不再产生公务用车购置费用及公务用车运行维护费用；2.因局信息中心没有太多对外业务,为严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，连续几年，因公出国（境）支出、公务接待费为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度、2021年、2022年三公经费支出为0.00元。主要原因为：1.单位车辆已于2021年报废，不再产生公务用车购置费用及公务用车运行维护费用；2.因局信息中心没有太多对外业务，为严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，连续几年，因公出国（境）支出、公务接待费为0.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局信息中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南省广播电视局信息中心是非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局信息中心部门资产总额2524163.20元，不含固定资产和无形资产累计折旧资产总额525750.05元。其中，流动资产138116.00元，固定资产原值2366079.49元，固定资产净值为367666.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产19967.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60909.34元，其中固定资产增加67611.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额127074.00元，其中：政府采购货物支出127074.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额127074.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
三、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
2022年云南省广播电视局信息中心整体支出填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。同时按照《足球比分开展2022年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2022年部门整体支出实施了绩效自评，并形成绩效自评报告。参加由省广电局预算绩效管理工作领导小组召开的2022年省级预算绩效评审会议，经预算绩效评审专家组对单位进行了单位整体预绩效考核评审，并对单位预算项目进行了绩效自评报告的评审。
（二）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
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