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云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度部门决算 |
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来源：局无线台站管理中心 2023-08-29 18:11:00 |
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目录
第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
（二）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
对局属中波（实验）台实施管理，负责安全播出、事业建设、相关财务工作和人才队伍建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在局党组的坚强领导下，云南省广播电视局无线台站管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安全播出保障能力，扎实推动中波广播事业发展。
1.强化政治统领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习《习近平谈治国理政》第四卷，开展党章党规党纪学习，组织专题研讨。深化党组成员分片联系和机关处室结对指导机制，全面提升局属台站党支部政治力组织力。围绕“五个基本”深化党支部规范化建设，完成中心支部换届，支部规范化建设达标率保持100%。加强台站文化建设，昭通、大理、镇康台获评文明单位。
2.加强纪律作风建设。深化局属台站违纪违法典型案例警示教育。针对安全播出、财务管理突出问题，提醒约谈32座台站132人次。落实作风革命效能革命要求，以“小事小节看作风”专题组织生活会为抓手，从文稿拟制质量、按时上下班等小事小节入手，持续转作风、严纪律。举办局属台站工作会，明确28项重点任务、65条具体举措。抓严半年和年度考核，强化责任落实。抓实巡察、审计和“蹲点式”调研反馈问题整改及追责问责。
3.夯实安全播出保障。夯实党的二十大安全播出保障基础，开展安全播出大检查和综合督查反馈意见整改。加强实战化应急演练，召开安全播出保障工作会，组织签订责任书，传导压实安播责任，圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重保期安全播出保障任务。
4.推进事业建设发展。深化省委巡视整改，解决了局属28座台站土地权属问题。全国率先在思茅655台开展DRM数字广播实验试点。高质量完成昆明、曲靖、丽江和大理项目建设，完成“智慧化”运维试点建设。完成12座台站14座发射塔维护，更新个旧、德宏等台发射机。配合完成保山、德宏等5个州市14个县区县级应急广播体系建设验收。
5.强化台站规范化管理。强化内控执行，组织开展局属台站“三重一大”议事决策实操演练。完善中央专项资金管理办法实施细则和报销流程，高效使用中央、省级运维资金，按期完成预算执行进度考核要求。规范台站公车管理、公务接待。
6.加强人才队伍建设。组建台站后备干部库和安全播出专家库，配合完成15名处级干部、16名科级干部选拔任用，完成101名人员招录和培训，31人通过高中初级职称评审。筹建楚雄实训基地，开展4期岗位培训和技术能手选拔。1人获“省突”表彰，1人因疫情防控记大功，25人获得省级技术能手表彰，取得历史最好成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局无线台站管理中心共设置4个内设机构，包括：综合科、技术管理科、人事科、财务管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省广播电视局无线台站管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度收入合计31142892.08元。其中：财政拨款收入30169219.27元，占总收入的96.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入972172.81元（含教育收费0.00元），占总收入的3.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1500.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加18310080.39元，增长142.68%。其中：财政拨款收入增加17410665.01元，增长136.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加897915.38元，增长1209.19%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1500.00元，增长100.00%。主要原因分析：一是统筹使用局属中波台中央转移支付专项资金及事业收入资金，增加项目收入12332572.81元；二是省本级项目预算比上年增加6270000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度支出合计31375028.20元。其中：基本支出2376696.37元，占总支出的7.58%；项目支出28998331.83元，占总支出的92.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18580850.96元，增长145.23%。其中：基本支出增加115813.64元，增长5.12%；项目支出增加18465037.32元，增长175.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是统筹使用局属中波（实验）台中央转移支付专项运行维护资金，增加项目支出11360400.00元；二是省本级项目预算比上年增加6270000.00元，相应增加项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心机构正常运转的日常支出2376696.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2232876.13元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143820.24元，占基本支出的6.05％。（2022年人均公用经费支出11063.10元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心及局属中波（实验）台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28998331.83元，其中：基本建设类项目支出0.00元。主要包括中波台运行维护专项经费16425547.50元、中央转移支付专项运行维护经费11360400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出30192643.87元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加17426979.68元，增长136.51%，主要原因分析：一是统筹使用局属中波（实验）台中央转移支付专项运行维护资金，增加项目支出11360400.00元；二是省本级项目预算比上年增加6270000.00元，相应增加项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出29738169.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。主要用于无线台站管理中心人员工资福利、商品服务支出及局属中波台设备运行维护支出。
8.社会保障和就业（类）支出271480.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于单位离（退）休人员公用经费支出及机关事业单位养老保险等社保支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出182994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28600.00元，支出决算为26085.00元，完成年初预算的91.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23600.00元，占总支出决算的90.47%；公务接待费支出决算2485.00元，占总支出决算的9.53%，具体是国内接待费支出决算2485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28600.00元，支出决算为26085.00元，完成年初预算的91.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2485.00元，完成年初预算的49.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织相关业务活动，减少不必要的业务招待费支出，“三公”经费实际支出数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5733.00元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6160.00元，下降20.70%；公务接待费支出决算增加427.00元，增长20.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织相关业务活动，减少公务用车运行维护费支出，由于业务需要公务接待略有增加，属于正常增减变动范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省广播电视局无线台站管理中心日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和正常必需的接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局无线台站管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省广播电视局无线台站管理中心属于公益一类全额供给事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局无线台站管理中心资产原值总额6956584.28元，不含固定资产和无形资产累计折旧资产总额5972647.95元，其中，流动资产1164615.55元，固定资产原值1253951.00元，固定资产净值270014.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3574814.40元，无形资产原值0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产963203.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额增加3942701.50元，其中固定资产原值增加75172.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额87896.00元，其中：政府采购货物支出68838.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19058.00元。授予中小企业合同金额87896.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
2022年云南省广播电视局无线台站管理中心项目支出总额28998331.83元，所有项目都填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。云南省广播电视局无线台站管理中心按照《足球比分开展2022年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2022年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成项目绩效自评报告。在省广电局预算绩效管理工作领导小组的领导下，根据《篮球比分|直播反馈2022年度预算绩效管理评审结果的通知》，云南省广播电视局无线台站管理中心按照评审结果进行整改，不断提高绩效管理水平。同时，将项目绩效考核结果纳入单位负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究。
（二）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
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