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云南省广播电视局马关中波台2022年度部门决算 |
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来源：马关中波台 2023-08-29 17:39:00 |
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目录
第一部分 云南省广播电视局马关中波台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
（二）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局马关中波台概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区内广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在局党组的坚强领导下，云南省广播电视局马关中波台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安全播出保障能力，扎实推动中波广播事业发展。
1. 坚持党建引领。一是强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，扎实开展党的二十大精神学习，真正做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，引导党员干部入脑、入心。二是强化支部建设，严格落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，以突出政治学习和教育为基础，高质量落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，定期召开支部党员大会、支委会，按时上好党课，2022年累计开展支部党员大会8次、支委会12次、领导干部讲党课4次，开展“主题党日”18次，不断提高党支部标准化规范化建设水平；三是强化作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，贯彻“一岗双责”要求，积极开展反腐倡廉教育，每季度认真开展“小事小节看作风”工作检视会，不断强化干部职工遵规守纪意识，切实转变工作作风，全面提升党员干部的整体形象和精神风貌。
2. 强化安播保障。牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”维护方针，坚决扛牢安播责任，围绕党的二十大安全保障这一工作主线，认真贯彻广电总局、省广电局有关安全播出工作部署。一是做好运行维护，对照《云南省广播电视局直属台站规范化建设实施细则》有关安全播出管理规范化要求，严格落实周检、月检、季检、年检制度，对发射系统、节传系统、供配电系统、天馈线系统、智慧运维系统等关键部位开展例行检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定，传输覆盖网安全可靠；二是加强值班值守，严格执行关键部位、关键环节、关键岗位24小时值班制度，认真落实领导带班制度，加强对设备设施和传输线路的巡查保护，全力确保广播电视信号安全播出；三是确保重保期安全，重保期前提前动员部署，主动加强与当地宣传、公安、电力等部门沟通联系，重保期间严格执行“零报告”制度，并启动应急预案，确保党的二十大、全国两会、春节、国庆等重保期安全播出，圆满完成全年“满时间、满功率、满调幅度”安全播出任务。
3. 深化规范管理。围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的定位要求，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，健全内控管理制度，强化议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等内控关键环节，规范“三重一大”议事决策程序和会议记录，加强财务风险防控，以干部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和应急演练，不断提高台站干部队伍的综合素质、业务水平和应急处突能力，夯实台站事业发展基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局马关中波台设置3个内设机构,包括：发射机房、办公室和财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省广播电视局马关中波台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省广播电视局马关中波台。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局马关中波台2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局马关中波台2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省广播电视局马关中波台2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局马关中波台部门2022年度收入合计2,085,902.09元。其中：财政拨款收入2,085,777.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124.35元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少344,324.29元，下降14.17%。其中：财政拨款收入减少339,448.64元，下降14.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少5,000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加124.35元，增长100.00%。主要原因是2021年年末退休两人，2022年人员经费和公用经费正常调整，事业收入为二八一台减少代维代播费，其他收入增加为税务局退付个税手续费。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局马关中波台部门2022年度支出合计2,089,577.26元。其中：基本支出1,897,777.26元，占总支出的90.82%；项目支出191,800.00元，占总支出的9.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少642,372.07元，下降23.51%。其中：基本支出减少510,922.31元，下降21.21%；项目支出减少131,449.76元，下降40.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年人员经费和公用经费减少变动，收入减少相对应的支出减少；项目支出减少主要原因是上一年度使用以前年度结转项目资金，2022年度未使用以前年度结转项目资金情况。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局马关中波台正常运转的日常支出1,897,777.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,770,549.27元，占基本支出的93.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,227.99元，占基本支出的6.70%。（2022年人均公用经费支出12,722.80元）
（二）项目支出情况
2022年度为保障云南省广播电视局马关中波台完成特定的事业发展目标，用于中央广播电视节目无线覆盖专项资金支出191,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于支付电费56,554.77元，修缮台区机房楼顶防水支出77,885.92元，台区内设施设备日常维修保养支出57,359.31元。通过以上项目的实施,有力促进和保障安全播出工作任务,项目达到了相应的绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局马关中波台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,089,452.91元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少590,296.36元，下降22.03%，主要原因分析是2021年年末退休两人，2022年人员经费和公用经费正常调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,586,282.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于单位工资福利及商品服务支出。
8.社会保障和就业（类）支出265,399.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于单位退休人员公用经费及事业单位在职人员养老等社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出116,771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出121,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,600.00元，支出决算为20,193.00元，完成年初预算的82.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,600.00元，占总支出决算的87.16%；公务接待费支出决算2,593.00元，占总支出决算的12.84%，具体是国内接待费支出决算2,593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局马关中波台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,600.00元，支出决算为20,193.00元，完成年初预算的82.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,600.00元，完成年初预算的89.80%；公务接待费支出决算为2,593.00元，完成年初预算的51.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织相关业务活动，减少不必要的业务招待费支出，“三公”经费实际支出数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少352.00元，下降1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少800.00元，下降4.35%；公务接待费支出决算增加448.00元，增长20.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，由于疫情原因没有组织相关业务活动，减少公务用车运行维护费支出，由于业务需要公务接待略有增加，属于正常增减变动范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于台站执行广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及正常必需的接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局马关中波台2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省广播电视局马关中波台为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局马关中波台部门资产原值总额3,366,501.14元，不含固定资产和无形资产累计折旧资产总额为2,075,920.74元，其中，流动资产83,122.74元，固定资产原值3,192,784.60元，固定资产净值1,902,204.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程80,000.00元，无形资产原值3.00元，无形资产净值3.00元，其他资产10,590.80元,（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,769.24元，其中固定资产增加230,290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额13,030.00元，其中：政府采购货物支出13,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门项目支出绩效自评情况
2022年云南省广播电视局马关中波台项目支出总额191,800.00元，该项目填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。云南省广播电视局马关中波台按照《足球比分开展2022年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2022年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。在省广电局预算绩效管理工作领导小组的领导下，根据《篮球比分|直播反馈2022年度预算绩效管理评审结果的通知》，云南省广播电视局马关中波台按照评审结果进行整改，不断提高绩效管理水平。同时，将项目绩效考核结果纳入单位负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究。
（二）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
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