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云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度部门决算 |
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来源：局安全播出监测中心 2023-08-28 17:28:00 |
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目录
第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，局安全播出监测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻广电总局和省广电局决策部署，牢固树立“安全播出是广播电视生命线”政治意识，认真践行“字字千钧、秒秒政治、天天考试”工作理念，全面抓好广播电视安全保障各项任务落实，完成了监测监管、安全播出大检查、技术业务培训、广电设施巡查、网络安全保障等工作，落实“黑广播”收测报告、边境广播电视覆盖情况收测等重点工作，圆满完成了党的二十大等重要保障期的安全播出保障工作。现将本年度工作报告如下：
1.2022年重点工作项目清单完成情况
（1）昆明市主城区调频广播收测
协调建立了广电总局、省广电局、昆明市广电局监测监管机构及云南广播电视台协同联动的调频广播收测机制。坚持固定收测和定期流动收测，并发动全体干部职工利用休息时间居家收测，发现和通报疑似“黑广播”频率，编制并上报收测报告。
（2）迪庆州和边境州（市）广播电视信号覆盖收测
协调建立了广电总局、相关州（市）局监测监管机构协同联动的迪庆州和边境州（市）广播电视覆盖收测机制，完成迪庆州及中老、中越、中缅边境收测，准确掌握我省重点地区广播电视信号覆盖情况。
（3）指挥调度系统及预警发布平台升级改造
完成了指挥调度系统、预警发布系统及接收终端升级改造，实现指挥调度及预警发布一体化运维。
（4）《监测季报》编发
完成4期《监测季报》编报工作，分析研判并通报典型事故案例，提出整改建议。
（5）推进省级应急广播平台建设
根据省广电局工作安排，配合局科技处（媒体融合发展处）完成应急广播省级平台可研报告和建设方案的修改、审核工作。
2.其他重点工作完成情况
（1）安全播出保障
一是完成元旦、春节、国庆，北京冬奥会冬残奥会、全国全省“两会”、党的二十大等重要节日、重大活动共33天重要保障期的安全播出保障工作，及时收集汇总全省播出情况向广电总局监管中心和省广电局安播指挥部进行零报告，实现了重点时段重要节目零秒停播。
二是坚持24小时值班及节假日、重保期带班制度，全年完成了1095个班次8760小时值班任务；及时下发事故调查及整改通知23份，有效避免重大或责任事故发生；完成宁蒗县等6次4.0震级以上的地震灾害事件影响情况统计汇总和报告工作；全年接收并转发广电总局信息144条，发布省广电局信息85条，预警信息发送量达50386条次。
三是完成迎接党的二十大广播电视行业安全播出大检查培训工作，总结出“三查、四练、九检”的检查要点；选派3名技术骨干参与实地检查工作；做好广电总局检查迎检等工作。
四是配合完成全省技术能手竞赛调幅广播专业的培训及考核工作。
五是完成全省60个监测前端巡检和维修工作，确保监测系统正常运行。
（2）完成安全播出检查问题整改工作
一是向省广电局申请机动经费14万余元完成机房消防设施升级改造及年检项目；二是争取财政资金15万元完成核心交换机、路由器的主备在线热备份。
（3）基层培训工作
支持、帮助基层提高业务能力，派出技术骨干赴昆明等州（市）进行培训授课12人次，支持迪庆州、西双版纳州广电局选派基层技术人员到局安全播出监测中心跟班学习6人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局安全播出监测中心共设置3个内设机构，包括：综合科、安播监测科、技术科，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省广播电视局安全播出监测中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度收入合计5653497.12元。其中：财政拨款收入5653497.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少148978.01元，下降2.57%。其中：财政拨款收入减少28978.01元，下降0.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少120000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。原因分析：财政拨款收入减少主要是广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费收入支出同步减少。事业收入减少120000.00元，主要是广电总局取消各省监测前端代维费。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度支出合计5861601.27元。其中：基本支出3871942.17元，占总支出的66.06%；项目支出1989659.10元，占总支出的33.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少420442.88元，下降6.69%。其中：基本支出减少219090.02元，下降5.36%；项目支出减少201352.86元，下降9.19%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是2022年单位人员比2021年减少引起人员经费及公用经费变动。项目支出减少主要原因是广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费收入支出同步减少及广电总局取消各省监测前端代维费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心正常运转的日常支出3871942.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3517339.02元，占基本支出的90.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354603.15元，占基本支出的9.16%（2022年人均公用经费支出1.48万元）。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省广播电视局安全播出监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1989659.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元；广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费1933030.78元；国家广电总局监测前端代维费56628.32元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5804972.95元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少342718.63元，下降5.57%，主要原因是2022年单位人员比2021年减少引起人员经费及公用经费减少、广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费收入支出同步减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5171629.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于单位人员工资福利、公用经费，及广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费1933030.78元。
8.社会保障和就业（类）支出379243.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于单位养老保险等社保支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出254100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，支出决算为31524.75元，完成年初预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29451.95元，占总支出决算的93.42%；公务接待费支出决算2072.80元，占总支出决算的6.58%，具体是国内接待费支出决算2072.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63400.00元，支出决算为31524.75元，完成年初预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29451.95元，完成年初预算的53.16%；公务接待费支出决算为2072.80元，完成年初预算的25.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，减少公务用车使用造成车辆运维费用减少；由于业务需要公务接待略有增加，属于正常增减变动范围。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20570.67元，下降39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22027.47元，下降42.79%；公务接待费支出决算增加1456.80元，增长236.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，减少公务用车使用造成车辆运维费用减少；由于业务需要公务接待略有增加，属于正常增减变动范围。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全省广播电视质量及覆盖监测监管和应急处置工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电安全播出监测系统日常业务接洽工作正常必需的招待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局安全播出监测中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。云南省广播电视局安全播出监测中心是非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视局安全播出监测中心资产原值总额19818703.80元，不含固定资产和无形资产累计折旧资产总额为1736038.98元，其中，流动资产343309.02元，固定资产原值19311843.08元，固定资产净值1253978.30元，对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值148800.00元，无形资产净值123999.96元，其他资产14751.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356521.02元，其中固定资产净值减少219838.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值194044.00元，实现资产处置收入3500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额582100.00元，其中：政府采购货物支出437100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145000.00元。授予中小企业合同金额449100.00元，占政府采购支出总额的77.15%。
四、部门绩效自评情况
2022年云南省广播电视局安全播出监测中心项目支出已填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。同时按照《足球比分开展2022年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2022年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。参加由省广电局预算绩效管理工作领导小组召开的2022年省级预算绩效评审会议，经预算绩效评审专家组对单位进行了单位整体预算绩效考核评审，并对单位预算项目进行了绩效自评报告的评审。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
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