目录

　　第一部分 云南省广播电视局西双版纳中波台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省广播电视局西双版纳中波台2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

云南省广播电视局西双版纳中波台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台安全播出工作、设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务”为宗旨，执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，传播党和政府的声音。

　　2.采用中波频率，实施无线广播传输和覆盖，为中央 和省广播节目在所辖区域的转播服务，为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

　　3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全，确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

　　4.结合台站实际，制定各项规章制度和工作计划，按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务，并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入273.29万元，其中：一般公共预算273.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加了24.00万元，主要原因是人员正常变动，年中调入职工1名，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入273.29万元，其中:本年收入273.01万元，上年结转收入0.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了24.00万元，主要原因是人员正常变动，年中调入职工1名，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出273.29万元。财政拨款安排支出273.01万元，其中：基本支出273.01万元，与上年对比与上年对比增加了24.22万元，主要原因是人员正常变动，年中调入职工1名，预算增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射209.58万元，主要用于职工人员经费工资福利支出、一般公用支出、办公费、差旅费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.84万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.99万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.14万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于职工大病补充医疗保险支出

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。相较上年度无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，国内公务接待批次为10批次，共计接待82人次。

　　增减变化原因是单位从严控制三公经费支出，保持过紧日子的思想，确保三公经费支出逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局西双版纳中波台部门资产总额1121.16万元，其中，流动资产36.31万元，固定资产697.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程268.36万元，无形资产112.91万元，其他资产5.83万元。与上年相比，本年资产总额增加126.18万元，其中固定资产增加24.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数(截止2021年12月),准确数据待公开2021年决算时一并公开。

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