目录

　　第一部分 云南省广播电视局迪庆实验台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省广播电视局迪庆实验台2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

云南省广播电视局迪庆实验台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省广播电视局迪庆实验台的宗旨和业务范围为为负责所辖区域中波、短波广播覆盖和安全播出提供保障。为所辖区域的中波、短波实验任务及广播补点覆盖服务，保护广播传输覆盖网、中波、短波广播无线传输设备及相关资产的安全。负责台站基础设施和技术设备的更新、维护和改造，组织开展技术创新。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　一是安全播出工作。始终坚持安全播出工作永远在路上，认真落实省局以及国家广电总局281台播出任务，严格按照有关管理办法开展播出工作，确保台站安播任务完成。同时台站始终坚持“引进来、走出去”的技术培训学习原则，做好机修工作，培养优秀的技术人才。年内无任何技术和人为责任事故，圆满完成播出任务。

　　二是行政工作。在单位负责人的领导下办公室和财务室在文件的上传下达、职工的人事变动、职工的薪酬福利管理、财务管理等方面努力工作。按照各自的岗位职责和要求，认真完成各项行政工作，为台站工作的开展提供基础保障。

　　三是党建工作。党组织以加强党员干部廉洁从政教育、强化监督检查、切实维护好广大职工的利益为重点，认真落实党风廉政建设责任制，选举党风廉政监督员，并由监督员组织全体干部职工监督台站各项工作的开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入357.15万元，其中：一般公共预算357.15万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比2022年预算增加7.15万元，主要原因分析文化旅游体育与传媒支出以及住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入357.15万元，其中:本年收入357.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.15万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加7.15万元，主要原因分析文化旅游体育与传媒支出以及住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出357.15万元。财政拨款安排支出357.15万元，其中：基本支出357.15万元，与上年对比增加7.15万元，主要原因分析文化旅游体育与传媒支出以及住房保障支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射277.65万元，主要用于保障在职人员工资及公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.48万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.72万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及大病医疗保险以及失业保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年减少1.84万元，下降29.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少2.02万元，下降83.47%，国内公务接待批次为5批次，共计接待24人次。

　　增减变化原因单位从严控制三公经费支出，保持过紧日子的思想，确保三公经费支出逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.02万元，较上年增加0.18万元，增长4.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.02万元，较上年增加0.18万元，增长4.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置及运行维护费增增加原因是台站两辆公务用车使用年限长，老化严重，油耗高，维修费及油费增加所以2022年公务用车运行维护费预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局迪庆实验台部门资产总额1255.85万元，其中，流动资产79.69万元，固定资产655.25万元，无形资产520.91万元。与上年相比，本年资产总额减少283.05万元，其中固定资产减少56.69万元。报废报损资产2项，账面原值59.27万元，实现资产处置收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。准确数据待公开2021年决算时一并公开。

 

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