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云南省广播电视局贡山中波台2021年度部门决算

来源:局贡山中波台       2022-09-01 23:22:00



  目录

  第一部分 云南省广播电视局贡山中波台概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 云南省广播电视局贡山中波台概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)负责辖区内中波广播覆盖、安全播出。

  (2)负责应急广播体系建设有关工作。

  (3)负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

  (4)贯彻党的宣传方针政策,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实全省广播电视工作会议、局属中波(实验)台工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕全省广播电视工作大局,突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务,突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线,以“三化”美丽台站建设为抓手,以安全播出工作为落脚点,主动作为、迎难而上,推动台站各项事业发展取得新的突破突。

  1.紧扣主线、精心组织,全力做好安全保障工作。坚持安全为先、稳字当头,按照省广电局统一部署,制定专项工作方案和应急预案,扎实开展安全播出大检查,组织应急演练和网络安全演习,加强关键基础设施和网络安全保护,开展重大节点高等级保障,确保圆满完成党的二十大等安全播出工作。

  2.强化项目支撑。根据2021年预算支出执行计划,统筹抓好相关项目实施工作,2021年省级财政项目预算资金支出执行进度达标,资金利用率高,台站基础设施得到部分改善,项目建设取得实效。

  3.进一步完善台站内控制度,更加科学合理抓好台站管理,坚决杜绝违纪违法案件发生,坚守拒腐防变底线,管好人财物。怒江中波台内控制度得到有效执行。

  4.宣传好党和国家方针政策,保障人民群众免费收听中波广播的视听权益,推进中波广播事业的发展,让人民群众切切实实享受到中波广播事业发展所带来的实惠,造福边疆人民;积极上报广播电视设施安全保护工作情况。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局贡山中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个是云南省广播电视局贡山中波台。

  云南省广播电视局贡山中波台共设置4个内设机构,包括:机房、办公室、财务、人事。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年度收入合计202.83万元。其中:财政拨款收入202.33万元,占总收入的99.75%;事业收入0.50万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.25%;2021年与2020年收入合计200.27万元对比增加2.56万元,主要原因是单位正常人员经费和公用经费变动。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年度支出合计203.84万元。其中:基本支出197.12万元,占总支出的96.70%;项目支出6.72万元,占总支出的3.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2021年与2020年的总支出198.8万元对比增加5.04万元,主要原因是单位正常人员经费和公用经费变动。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局贡山中波台正常运转的日常支出197.12万元。2021年与2020年的193.51万元对比增加3.61万元,主要原因是单位正常人员经费和公用经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.21万元,占基本支出的92.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.91万元,占基本支出的7.06%。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局贡山中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.72万元。2020年用于专项业务工作的经费支出为5.29万元。2021年与2020年对比增加1.43万元,主要原因是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线覆盖模拟运维费)和2019年文化旅游提升工程中央基建投资预算项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:2021年中央补助地方公共文化服务体系建设(无线覆盖模拟运维费)6.22万元,2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资0.5万元。通过以上项目的实施,有力促进和保障了贡山中波台中波广播事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出203.84万元,占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出198.8万元,占本年支出合计的100.00%。2021年与上年对比增加5.04万元,主要原因分析单位正常人员经费和公用经费收入变动,属于正常变动范围。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出160.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于单位人员工资福利及商和服务支出及2021年中央补助地方无线覆盖(模拟)运行维护专项项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出17.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于单位养老保险等社保支出;

  3.卫生健康(类)支出12.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位在职人员医疗社保支出;

  4.住房保障(类)支出14.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于单位住房公积金支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元,支出决算为1.89万元,完成预算的81.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的4.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控出国经费和公务接待支出,严格单位公务用车管理,“三公”经费整体支出下降。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元,增长98.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元,增长105.49%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常开展工作公务用车购置及运行维护费增加,“三公”经费支出决算增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,占99.15%;公务接待费支出0.02万元,占0.85%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出1.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.02万元。其中:

  国内接待费支出0.02万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和迎接检查指导调研等正常必需的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局贡山中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。2020年机关运行经费支出0.00万元,2021年与上年对比无变化,主要原因是我单位是公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,云南省广播电视局贡山中波台部门资产总额187.85万元,其中,流动资产29.23万元,固定资产156.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产1.87万元为受托代理资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少27.25万元,其中固定资产增加141.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额0万元。

  四、部门绩效自评情况

  决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目,中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开,故项目绩效自评为空表(公开12表)。

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局贡山中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  附件:决算表

     自评表

   



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