目录

　　第一部分 云南省广播电视局陇川中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局陇川中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责中央、省公益性广播节目在所辖区域的广播覆盖、安全播出、设备维护及台站固定资产的管理；负责应急广播体系建设有关工作；负责台站在职、退休职工综合管理工作，人才队伍建设；负责编制本台的经费预算、部门决算和财务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务为宗旨”，执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，传播党和政府的声音。

　　2.采用中波频率，实施无线广播传输和覆盖，为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务，为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

　　3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全，确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

　　4.结合台站实际，制定各项规章制度和工作计划，按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务，并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

　　5.依据《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》等法律法规，按照《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）及相关实施细则要求，落实《广播电视发射台运行维护规程》等技术标准，做好广播设备运行维护管理，保障广播设备和系统运行稳定可靠。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局陇川中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：云南省广播电视局陇川中波台，统一社会信用代码12530000MB1A373144；为公益一类事业单位，法定代表人晏祥熙；开办资金129万元。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年度收入合计177.35万元。其中：财政拨款收入177.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

　　2020年度收入合计187.85万元。其中：财政拨款收入187.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

　　2021年总收入与上年对比减少10.50万元，主要原因是2020年收到基建工程款6.88万元，今年没有该笔款项；2021年有人员退休，因此2021年在职人员减少，预算收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年度支出合计177.35万元。其中：基本支出171.13万元，占总支出的96.49%；项目支出6.22万元，占总支出的3.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　2020年度支出合计187.81万元。其中：基本支出174.56万元，占总支出的92.95%；项目支出13.25万元，占总支出的7.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　2021年总支出与上年对比减少10.46万元，主要原因是2020年支出基建工程款6.88万元，今年没有该笔款项的支出；2021年有人员退休，因此2021年在职人员减少，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局陇川中波台正常运转的日常支出171.13万元。与上年日常支出174.56万元对比减少3.43，主要原因分析：2021年有人员退休，因此2021年在职人员减少，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.08万元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.05万元，占基本支出的7.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局陇川中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.22万元。与上年项目经费13.25万元对比减少7.03万元，主要原因分析：2020年支出基建工程款6.88万元，今年没有该笔款项的支出。具体项目开支及开展工作情况：支付电费5500元、支付维修（护）费9842元、支付专用材料费41858元、支付专用燃料费5000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出177.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出187.81万元对比减少10.46万元，主要原因分析：2020年支出基建工程款6.88万元，今年没有该笔款项的支出；2021年有人员退休，因此2021年在职人员减少，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出137.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于职工基本养老保险缴费支出、2021年退休人员记实职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出。

　　3.卫生健康（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出、缴纳职工公务员医疗补助保险缴费支出、缴纳职工大病补充医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为1.77万元，完成预算的47.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的91.70%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情我台减少公务接待批次，厉行节约，严控公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.97万元，增长119.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.24万元，增长252.87%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降84.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：今年预付中石化加油卡款项13397.76元，而2020年没有预付加油卡款项业务，故公车运行维护费比上年增支。我台由于疫情我台减少公务接待批次，厉行节约，严控公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占97.29%；公务接待费支出0.05万元，占2.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本台应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全播出、台站之间的交流学习等相关工作所产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局陇川中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元，我台属于事业单位，不产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局陇川中波台部门资产总额221.39万元，其中，流动资产33.88万元，固定资产26.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程160万元，无形资产0万元，其他资产1.37万元（其他资产是指受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加8.55万元，其中固定资产增加3.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目，中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开，故项目绩效自评为空表（公开12表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局陇川中波台没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故相关表格数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　附件：决算表

　　　　　自评表