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云南省广播电视局富宁中波台2021年度部门决算

来源:局富宁中波台       2022-09-01 22:58:00



  目录

  第一部分 云南省广播电视局富宁中波台概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 云南省广播电视局富宁中波台概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责辖区内中波广播传输、安全播出;负责应急广播体系建设有关工作;负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  1.安全播出。为做好全年节目安全播出,加强各项安全保障工作,加大对发射机、卫星接收天线、馈管、天线场地、配电室及供电线路变压器等重要设施巡防巡查力度,对技术系统进行全面排查,开展安全保障技术培训,巩固提高保障能力。在天线场地附近及铁塔上悬挂醒目的安全警示牌。

  2.管理优化。认真按照相关工作制度和岗位设置的意见,强力推进岗位设置和奖励性绩效分配。按照地方相关工作要求,推进台站环境治理,扭转干部职工工作作风。制定年度工作计划和月份工作计划,按时上报半月工作信息,并要求全体干部职工结合自身工作,每半月向台办公室上报半月工作信息,记录每个人的工作情况。通过岗位设置、奖励绩效分配、岗位履职一年考评及年终考核等方式加强管理,经个人述职等程序认真考核。岗位履职一年考评就是要检验岗位设置竞聘或指定上岗后,履职一年工作情况作一个客观的评价,为下步岗位调整提供依据。制定《足球比分工作纪律要求及违规处理的决定》,把日常工作与年终考核挂钩起来,重要会议及活动采用钉钉打卡签到,严明纪律。对工作推进不力的进行约谈,在年终考核中酌情扣分,为人才培养选拔提供参考资料。制定《台区卫生“网格化”管理及压紧压实网格责任个人“挂包”责任实施方案》,做好半年工作总结,按期召开“小事小节看作风”组织生活会。

  3.事业建设。在原修缮改造项目基础上,不断再完善,更新发电机及供配电设备。完成安装接收天线工作。更新监控摄像机主机,购置防暴器材和消防器材,增加机房空调,提升加固围墙,拆除专项高压线路,完成机房防盗网工程及接收天线底座建设,清除台区树木及杂草,完成全年资金支付任务。

  4.智慧台站。积极支持有资质的公司到我台考察设计中波发射台监控系统方案,并邀请有关专家为我台干部职工进行发射台监控系统知识讲座,提高干部职工对前沿知识的了解,为推进台站智慧广电建设打下基础。

  5.人才优化。组织理论知识考试,倒逼职工学习。对每一个岗位进行半年督查,倒逼职工为履行职责努力工作,组织开展发射机理论考试,促进干部职工学习专业知识,提高业务能力。完成岗位履职一年考评及年终考核工作,收集整理干部职工半月工作信息述职报告等资料,加强应急演练和技术培训,根据每一位职工的特长安排相应的工作,做到人尽其才,优化人才队伍。

  6.精神文明。以建设“三化”美丽台站为目标,营造和谐环境,树立文明台站形象。谋划文化建设,营造关心人培养人的文化氛围,开展合唱练习,自愿者服务,警示教育及廉政文化创建活动,9月20日召开家庭助廉座谈会。参加县迎接建党100周年职工气排球运动会和省局歌咏比赛,组织干部职工学唱《不忘初心》歌曲,增强台站凝聚力。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局富宁中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  云南省广播电视局富宁中波台设置3个内设机构,包括办公室、财务室、机房。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年度收入合计198.50万元。其中:财政拨款收入198.50万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省广播电视局富宁中波台部门2020年度收入合计211.49万元。其中:财政拨款收入196.49万元,占总收入的92.91%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入15.00万元,占总收入的7.09%。2021年与上年对比减少12.99万元,主要原因分析为2021年无其他收入及正常人员经费和公用经费变动。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年度支出合计200.11万元。其中:基本支出180.45万元,占总支出的90.17%;项目支出19.67万元,占总支出的9.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省广播电视局富宁中波台部门2020年度支出合计215.12万元。其中:基本支出189.53万元,占总支出的88.10%;项目支出25.59万元,占总支出的11.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2021年与上年对比减少15.01万元,主要原因分析是2020年使用以前年度财政拨款结转资金及非财政拨款结余资金支付工程款,2021年无工程款支出导致于上年对比减少的情况。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局富宁中波台正常运转的日常支出180.45万元。2020年度用于保障云南省广播电视局富宁中波台正常运转的日常支出189.53万元。2021年与上年对比减少9.08万元,主要原因为2020年使用非财政拨款结余资金支付了维修费用,导致2020年支出数额比2021年高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.75万元,占基本支出的92.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.69万元,占基本支出的7.03%。(2021年人均公用经费支出1.15万元)

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局富宁中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.67万元。2020年度用于保障云南省广播电视局富宁中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.59万元。2021年与上年对比减少5.92万元,主要原因分析:2020年使用以前年度财政拨款项目结转资金,支付项目工程款尾款,所以2021年项目支出有所减少。该项目支出属于中央补助地方公共文化服务体系建设,主要支出是无线覆盖模拟运维费,决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目,中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开,通过以上项目的实施,有力促进和保障了广播电视安全播出工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出199.11万元,占本年支出合计的99.50%。云南省广播电视局富宁中波台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出202.90万元,占该年支出合计的94.32%。2021年与上年对比减少3.79万元,主要原因分析:2021年正常人员经费和公用经费变动及使用以前年度财政拨款项目结转资金,支付项目工程款尾款(160万基础设施改造项目),所以2021年支出有所减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出158.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用单位工资福利及商和服务支出及2021项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出15.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位养老保险及职业年金社保支出;

  3.卫生健康(类)支出11.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于主要用单位在职人员医疗社保支出;

  4.住房保障(类)支出13.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于单位住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元,支出决算为0.98万元,完成预算的30.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元,完成预算的47.57%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的7.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位车辆使用频率降低,相关维护费用下降,所以“三公”经费支出下降。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.36万元,下降26.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元,下降29.60%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长17.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆使用频率降低,相关维护费用下降,所以“三公”经费支出下降。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.88万元,占89.95%;公务接待费支出0.10万元,占10.05%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本台应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.10万元。其中:

  国内接待费支出0.10万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作和其他台站到我单位交流学习接待发生的支出。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局富宁中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年比较无变化。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,云南省广播电视局富宁中波台部门资产总额202.38万元,其中,流动资产25.45万元,固定资产原值268.14,固定资产净值166.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值29.82,无形资产净值8.01万元,其他资产2.42万元(受托代理资产)。与上年相比,本年资产总额减少26.32万元,其中固定资产原值减少20.60万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产18项,账面原值43.64万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.99万元,其中出租资产1380.00平方米,资产出租收入0.99万元(2021年4-12月租金收入,扣除税款剩余金额)。 

  

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目,中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开,故项目绩效自评为空表。(详见附表:项目支出绩效自评表-12表)

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局富宁中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  附件:决算表

     自评表




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