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云南省广播电视局河口中波台2021年度部门决算

来源:局河口中波台       2022-09-01 22:45:00



  目录

  第一部分 云南省广播电视局河口中波台概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 云南省广播电视局河口中波台概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责辖区内中波广播覆盖、安全播出;负责应急广播体系建设有关工作;负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  1. 贯彻党的宣传方针政策,加强广播电视阵地管理,采用中波频率,实施无线广播传输和覆盖,为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务,为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

  2. 按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务,结合台站实际,制定各项规章制度和工作计划,做好广播设备运行维护管理,保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全,完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局河口中波台2021年度部门决算编报的单位共1个,单位名称为云南省广播电视局河口中波台。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南省广播电视局河口中波台。

  云南省广播电视局河口中波台设有3个内部机构,分别是:办公室、机房、财务室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局河口中波台2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2021年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局河口中波台2021年度收入合计206.10万元。其中:财政拨款收入206.10万元,占总收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少31.52万元,主要原因为较上年相比在职人数减少2人,导致人员工资、社保及公用经费收入减少。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局河口中波台2021年度支出合计212.22万元。其中:基本支出186.30万元,占总支出的87.78%;项目支出25.93万元,占总支出的12.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少25.4万元,其中:基本支出减少32.51万元,主要原因为较上年相比在职人数减少2人,导致人员工资、社保及公用经费支出减少。项目支出增加7.12万元,主要原因为2021年使用了往年项目结余资金开展安全播出相关工作。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局河口中波台正常运转的日常支出186.30万元。与上年对比基本支出减少32.51万元,为较上年相比在职人数减少2人,导致人员工资、社保及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支172.78万元,占基本支出的92.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.52万元,占基本支出的7.26%。(2021年人均公用经费支出1.5万元)

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局河口中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.93万元。与上年对比增加7.12万元,主要原因为2021年使用了往年项目结余资金开展天线场地金属围网项目。开展项目支出及工作情况:1. 维护(修)费1.18万元、专用材料费6万元、专用燃料费0.5万元、专用设备购置费3.5万元、电费8万元,主要用于机房机器设备运行电费、维护检修机器设备、购买中波广播专用设备、发电机燃料。2.使用往年项目结余资金5.9万元支付机房天线场地金属围网第一期工程款。3.追加职业年金缺口资金0.85万元,用于支付职业年金记实资金。通过以上项目的实施,有力促进了广播事业的发展,保障了安全播出,项目达到了相应的绩效目标。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局河口中波台2021年度一般公共预算财政拨款支出212.22万元,占本年支出合计的100.00%。减少14.86%,主要原因为较上年相比在职人数减少2人,导致人员工资、社保及公用经费支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出158.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于业单位人员工资福利及商和服务支出及2021年专项资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出23.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位养老保险等社保支出;

  3.卫生健康(类)支出17.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于在职人员医疗社保支出;

  4.住房保障(类)支出12.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,主要用于支付单位应缴住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局河口中波台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为1.87万元,完成预算的93.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元,完成预算的94.44%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为控制了公务用车次数。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.97万元,增长107.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.90万元,增长113.61%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长60.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:一是公务用车使用年限较久,导致运行维护费随之增加,二是2021年接待人次比上年度增加了16人次且物价上涨导致公务接待费比上年增支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.70万元,占90.79%;公务接待费支出0.17万元,占9.21%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出1.70万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障安全播出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.17万元。其中:

  国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局河口中波台2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变动。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,云南省广播电视局河口中波台资产总额247.91 万元,其中,流动资产19.75万元,固定资产64.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程163.62万元,无形资产0万元,其他资产0.09万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.24万元,其中固定资产减少4.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

  

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额3.77万元,其中:政府采购货物支出3.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  决算报表反映的项目支出属中央资金预算项目,中央资金预算项目不在省本级项目支出绩效自评中进行公开,故项目绩效自评为空表(详见附表项目绩效自评-公开12表)。

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局河口中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  附件:决算表

     自评表




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