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云南省广播电视局2021年度部门决算

来源:局规划财务处       2022-08-17 10:44:00



  目 录

  第一部分 云南省广播电视局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1. 贯彻党的宣传方针政策,拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

  3. 负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

  4. 指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

  5. 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

  6. 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

  7. 指导、协调全省广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

  8. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

  9. 组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

  10. 开展广播电视对外交流与合作,协调推动全省广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

  11. 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

  12. 完成省委省政府交办的其他任务。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  1. 实施项目化管理。围绕广电总局和省委省政府工作部署,聚焦“六大工程”,研究制定《2021年主要工作项目一览表》,明确97项重点任务,实行销号管理。树立系统观念,坚持目标导向,召开全省局、台、网负责人参加的年度工作暨培训会和全局半年工作分析会,总结成绩、分析问题,扎实推进工作落实,为“十四五”开好头、起好步奠定坚实基础。

  2. 重视规划编制。对标全国、全省“十四五”发展规划和2035年远景目标,以智慧化发展为导向,聚焦数字化、网络化、智能化创新发展目标,编制了《云南省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》及《云南省“十四五”智慧广电发展规划》、《云南省应急广播体系建设“十四五”规划》2个专项规划和13个配套实施方案,其中,《云南省“十四五”智慧广电发展规划》是全国首家出台的省级“十四五”智慧广电发展规划,并被列为省级专项规划。同时,抓好寻标对标,找准云南广电系统在全国、全省发展大局中的定位,正视发展中的短板差距,先后到浙江、广西等省份考察学习先进理念和发展举措,与浙江省广电局签订合作协议,为我省广电“十四五”开局起步锚定目标方向。

  3. 压实巡视整改。2020年11月至2021年1月,十届省委对省广电局党组开展了常规巡视。局党组坚决扛起巡视整改政治责任,针对反馈的4个方面33个问题制定整改措施160条,并抓实落细。目前,仅剩3项正在全力推进整改中。同时,针对中央巡视省委涉及广电工作的3个问题4项整改任务,组织制定了31项整改措施。结合巡视整改,开展纪律作风整顿,大力培树“学习创新、专业规范、担当尽责、从严从实、善作善成、勇于争先”六种作风。以“小事小节”入手抓正风肃纪,组织和推动基层党支部每季度召开1次“小事小节看作风”专题组织生活会,从文稿拟制质量、公文审核把关、办事认真负责、严格请销假、按时上下班等小事小节着眼,认真检视和解决问题,干部职工的守纪意识、作风状况、工作质量效率等发生根本性转变。注重在整改中建立完善长效机制,修订出台管理制度59项,涵盖了议事决策规则、依法行政监管、组织人事工作、日常事务管理等各个方面,确保党组决策科学、民主、依法,各项工作规范有序。结合开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,局党组还明确24项民生实事,党组成员、一级巡视员共列出54项为民办实事清单,着力解决群众“急难愁盼”问题。

  4. 大抓能力提升。坚持党组会第一议题学习习近平总书记重要论述、最新重要讲话指示批示精神的制度。深入扎实开展党史学习教育,各级党组织和广大党员干部普遍受到了一次全面深刻的政治教育、思想淬炼和精神洗礼。集中3天时间,举办学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育读书班,局机关公务员和局属单位处级领导干部参加学习。创新开办省局“学习讲堂”,开展专题讲座,交流经验体会。组织举办各类培训班21期,近2500人参训。通过大抓学习培训,有力推动干部职工“七种能力”和“八种本领”提升。推荐入选行业领军人才、青年创新人才27人,完成各类优秀专家、人才推荐选拔工作15批50余人次,通过选树推优,在全系统形成比学赶超良好氛围。

  5. 强化基层党建。按照全省机关党建“重点任务项目化、基层党建标准化、日常工作常规化、考核评价刚性化”要求,制定基层党建清单,对标对表抓好落实。针对分布在全省各地49个中波台站党建工作较为薄弱的现状,以及部分台站土地权属不清等问题,党组成员、一级巡视员分别负责挂联加强指导、帮助解决。认真履行好“两个责任”和“一岗双责”,健全局党组全面监督、直属机关党委职能监督、直属机关纪委专责监督、党支部日常监督和党员群众民主监督的5个层级监督体系。完善内部巡察机制,全面压实各级责任。注重抓早抓小,强化“四种形态”第一种形态的落实,局党组成员开展提醒谈话343人次。加强警示教育,结合近年来发生在广电系统的违纪违法案例,深入剖析、引以为戒,不断增强领导班子和干部队伍的廉洁自律意识。进一步把导向、正风气、严纪律,加大干部选拔交流,完成5批次45名干部选拔任用;加速干部流转,消减6名超编人员;注重年轻干部培养锻炼,加强年轻干部选育管用工作,首次召开局年轻干部座谈会。

  6. 抓实主责主业。一是抓舆论引导。聚焦建党百年主线,精心推出新闻报道、系列专题、理论节目,持续深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展建党百年和党史学习教育主题宣传,持续开展脱贫攻坚、乡村振兴、边疆民族团结、生态文明建设、爱国卫生7个专项行动等重大宣传,理论宣传富有成效,主题宣传浓墨重彩。二是抓精品创作。深入实施新时代精品工程,建立精品扶持引导机制,扶持86件广播电视和网络视听文艺作品及14家文艺创作单位,打造了《教师妈妈张桂梅》、COP15形象片《“象”往云南》等一批契合建党百年、生物多样性主题的新时代精品力作。三是抓安全播出。以建党百年为重点,扛实工作责任,加强统筹联动。牵头开展行业安全大检查,组织全省近600家广播电视机构开展自检自查,足球比分带队对省、州(市)、县三级155家安全播出责任单位进行实地检查,高标准迎接广电总局对我省检查抽检。建党百年重保期期间,全省各级广电部门1.6万余人坚守一线,全力保障广播电视信号安全播出,受到广电总局表彰和省委省政府领导批示肯定。四是抓重点建设。完成23个县应急广播体系建设,全省应急广播主动发布终端覆盖6,658个行政村、705个社区、38,289个村民小组、549个易地扶贫搬迁集中安置点和879个公共场所;同时争取中央财政资金2.65亿元,在“十四五”期间补助我省59个老少边及欠发达县开展建设。抓实沧源县、维西县国家基本公共服务标准化试点项目建设,经验做法被广电总局印发全国学习借鉴。启动省级节目无线数字化覆盖工程一期建设,争取省级财政支持500万元,完成10个州市21座广播电视无线发射台站建设,免费提供4套省级电视节目。完成56个民族县8.27万套有线高清交互数字电视机顶盒的推广使用。五是抓智慧广电建设。争取到国家部委将我省25个边境县纳入“十四五”期间智慧广电固边工程支持范围,总投资超3.75亿元;同时积极争取智慧广电固边工程沧源试点,我省作为全国两个试点省份之一,圆满完成13项试点任务,得到广电总局充分肯定。积极参与推动全国有线电视网络整合发展,中国广电云南网络有限公司挂牌成立。广电5G发展步伐加快,建成6,742座700兆赫5G基站。媒体融合加速推进,会同省委宣传部完成全省129家县级融媒体中心建设验收,编制了《云南省县级融媒体中心综合成效评价指标体系》,指导省、州(市)广播电视台(融媒体集团)制定了媒体深度融合发展三年行动计划。六是抓阵地管理。制定《篮球比分|直播实行广播电视和网络视听一个标准一体管理推动健康发展的实施意见》等制度,从严从实加强阵地管理,着重把好导向关、内容关、宣传关。认真开展文娱领域综合治理,组织全系统积极开展“打假治敲”专项行动,调整建立云南省境外电视传播秩序专项整治工作联席会议制度,严肃查处各种违规行为,行业运行秩序进一步规范。七是抓依法行政。制定《云南省广播电视系统法治宣传教育第八个五年规划(2021—2025年)》,推动全系统树牢法治思维。持续深化“放管服”和“证照分离”改革,取消1项行政审批,优化6项涉企经营许可事项审批服务,依法快速办结行政许可795件。八是抓对外传播。牵头承办2021年澜湄电视周暨老挝主题日和系列文化活动,受到广电总局和省委省政府充分肯定。利用中国—柬埔寨广播电视年度合作会议、澜湄电视周等机制和活动,不断加强与澜湄各国广播电视机构的合作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省广播电视局部门2021年度部门决算编报的单位共49个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位48个。分别是:

  云南省广播电视局设置13个内设机构(正处级)包括办公室、机关党委(人事处)、政策法规处(行政审批处)、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处(媒体融合发展处)、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、离退休人员办公室。行政单位1个,云南省广播电视局机关。省直属事业单位48个,具体是云南省广播电视局事业发展中心、云南省广播电视局安全播出监测中心、云南省广播电视局信息中心、云南省广播电视局后勤服务中心、云南省广播电视局无线台站管理中心及该中心下辖43座中波(实验)台。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省广播电视局部门2021年末实有人员编制1134人。其中:行政编制96人(含行政工勤编制5人),事业编制1038人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员92人(含行政工勤人员5人),事业人员720人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员808人。其中:离休14人,退休794人。车辆编制57辆,实有车辆51辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

  (详见附件)

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省广播电视局部门2021年度收入合计22,828.73万元。其中:财政拨款收入22,287.57万元,占总收入的97.63%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入136.70万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.60%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入404.46万元,占总收入的1.77%。云南省广播电视局部门2020年度收入合计20,521.51万元。其中:财政拨款收入19,844.20万元,占总收入的96.70%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入197.18万元,占总收入的0.96%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入480.13万元,占总收入的2.34%。2021年与上年对比增加2,307.22万元,主要原因分析:全局49个单位正常人员经费和公用经费变动,同时中波台运行维护专项经费项目增加416.46万元,民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费增加827.00万元。

  二、支出决算情况说明

  云南省广播电视局部门2021年度支出合计23,415.80万元。其中:基本支出15,385.66万元,占总支出的65.71%;项目支出8,030.14万元,占总支出的34.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。云南省广播电视局部门2020年度支出合计20,807.03万元。其中:基本支出15,824.30万元,占总支出的76.05%;项目支出4,982.74万元,占总支出的23.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2021年与上年对比增加2,608.77万元,主要原因分析是全局49个单位正常人员经费和公用经费收入增加变动,同时中波(实验)台运行维护专项经费项目增加416.46万元,民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费增加827.00万元,收入增加相对应的支出增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局机关、局属事业单位等机构正常运转的日常支出15,385.66万元。2020年度用于保障云南省广播电视局机关、局属事业单位等机构正常运转的日常支出15,824.30万元。2021年与上年对比增加438.64万元,主要原因分析:全局49个单位正常人员经费和公用经费收入增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,019.26万元,占基本支出的91.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,366.40万元,占基本支出的8.88%。(2021年人均公用经费支出1.68万元)

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省广播电视局机构、局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,030.14万元。2020年度用于保障云南省广播电视局机构、局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,982.74万元。2021年与上年对比增加3,047.40万元,主要原因分析:财政和中央资金预算项目相应增加。具体项目开支主要为云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费500.00万元,转企改制离退休人员专项经费769.18万元,信创项目专项经费253.86万元,广电总局融合打造中柬新型媒体传播矩阵项目100.00万元,广播电视创优监听监看及系统运维专项经费641.79万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费411.23万元,民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费827.00万元,广播电视公共服务补助经费130.00万元,中波台运行维护专项经费983.45万元,2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金等。通过以上项目的实施,有力促进和保障了广播电视事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22,768.44万元,占本年支出合计的97.24%。云南省广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,220.33万元,占本年支出合计的97.18%。2021年与上年对比增加2548.11万元,主要原因分析:财政和中央资金预算项目相应增加。具体项目开支主要为云南省级节目无线数字化覆盖一期工程专项经费500.00万元,转企改制离退休人员专项经费769.18万元,信创项目专项经费253.86万元,广播电视创优监听监看及系统运维专项经费641.79万元,广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费411.23万元,民族地区脱贫县有线高清机顶盒项目补助经费827.00万元,广播电视公共服务补助经费130.00万元,中波台运行维护专项经费983.45万元,2021年云南省少数民族地区和边疆地区文化安全中央补助资金等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出19,068.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于局机关及事业单位人员工资福利及商和服务支出及2021年机关、局属事业单位广播影视发展专项项目资金支出;

  2.社会保障和就业(类)支出1,855.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于局机关及局属事业单位离休人员工资支出及机关事业单位养老保险等社保支出;

  3.卫生健康(类)支出799.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于主要用于局机关及43座中波(实验)台在职人员医疗社保支出;

  4.住房保障(类)支出1,044.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于局机关及局属事业单位住房公积金支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247.49万元,支出决算为75.30万元,完成预算的30.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为62.87万元,完成预算的46%;公务接待费支出决算为12.44万元,完成预算的17.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严控出国经费和公务接待支出,严格机关及事业单位公务用车管理,“三公”经费整体支出下降幅度较大。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.26万元,增长0.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.38万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元,增长2.13%;公务接待费支出决算增加1.32万元,增长11.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加,属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.26万元。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出62.87万元,占83.48%;公务接待费支出12.44万元,占16.52%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:由于疫情原因2021年未开展出国活动,经费上缴财政。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出62.87万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出62.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于局机关按规定保留车辆及局属48个事业单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3. 公务接待费支出12.44万元。其中:

  国内接待费支出12.44万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待253批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,383人(其中:外事接待人次0人)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省广播电视局部门2021年机关运行经费支出377.52万元,云南省广播电视局部门2020年机关运行经费支出379.33万元,2021年与上年对比减少1.81万元,主要原因是人员变动引起正常运行经费变动。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,云南省广播电视局部门资产总额67,389.54万元,其中,流动资产27,640.55万元,固定资产原值33,970.94万元,固定资产净值13,528.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程24,629.48万元,无形资产原值2,014.37万元,无形资产净值1,387.45万元,其他资产203.20万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,601.98万元,其中固定资产增加213.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值43.28万元;报废报损资产532项,账面原值262.08万元,实现资产处置收入8.19万元;出租房屋18958平方米,账面原值2236.80万元,实现资产使用收入659.59万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额1,638.07万元,其中:政府采购货物支出1,470.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出167.31万元。授予中小企业合同金额108.21万元,占政府采购支出总额的6.61%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  云南省广播电视局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

  附件1:支出绩效自评情况

  附件2:决算表




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