目录

　　第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务为宗旨”，执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，传播党和政府的声音。

　　2.采用中波频率，实施无线广播传输和覆盖，为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务，为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

　　3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全，确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

　　4.结合台站实际，制定各项规章制度和工作计划，按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务，并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局无线台站管理中心2020年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位44个。分别是：

　　云南省广播电视局无线台站管理中心（本级）及局属49座中波（实验）台。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年末人员编制832人。其中：行政编制0人，事业编制832人；在职在编实有行政人员0人，事业人员610人，其他人员0人。

　　离退休人员422人。其中：离休0人，退休422人。

　　实有车辆编制50辆，在编实有车辆37辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年度收入合计13,245.99万元。其中：财政拨款收入13,065.52万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入142.29万元，占总收入的1.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.18万元，占总收入的0.29%。云南省广播电视局无线台站管理中心2019年度收入合计16,842.73万元。其中：财政拨款收入16,678.48万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入158.74万元，占总收入的0.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.50万元，占总收入的0.03%。2020年与2019年收入合计16,842.73万元对比减少3596.74万元，主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少，财政预算项目收入资金大幅减少，主要涉及项目是云财建〔2019〕125号2019年文化旅游提升工程中央基建投资3200万元预算项目。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年度支出合计13,626.35万元。其中：基本支出11,042.33万元，占总支出的81.04%；项目支出2,584.02万元，占总支出的18.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局无线台站管理中心2019年度支出合计17,942.42万元。其中：基本支出11,556.02万元，占总支出的64.41%；项目支出6,386.39万元，占总支出的35.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年与2019年的总支出17,942.42万元对比减少4316.07万元,主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少，财政预算项目收入资金大幅减少，主要涉及项目是云财建〔2019〕125号2019年文化旅游提升工程中央基建投资3200万元预算项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心（本级）及局属49座中波（实验）台机构正常运转的日常支出11,042.33万元。2020年与2019年的11,556.02万元对比减少513.69万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,204.70万元，占基本支出的92.41%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费837.64万元，占基本支出的7.59%。2019年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心（本级）及局属49座中波（实验）台机构正常运转的日常支出11,556.02万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的8.22%。2020年基本支出减少的主要原因是正常人员变动和社保缴费基数降低导致正常的人员经费减少。（2020年人均公用经费支出1.37万元）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心（本级）及局属49座中波（实验）台机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,584.02万元。2019年度用于保障云南省广播电视局无线台站管理中心（本级）及局属49座中波（实验）台机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,386.39万元。2020年与2019年相比减少3802.37万元，主要原因是财政预算项目收入资金大幅减少，主要涉及项目是云财建〔2019〕125号2019年文化旅游提升工程中央基建投资3200万元预算项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出13,395.03万元，占本年支出合计的98.30%。云南省广播电视局无线台站管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出17,610.09万元,占本年支出合计的98.15%。2020年与2019年对比减少4,215.06万元,主要原因是财政预算项目收入资金大幅减少，主要涉及项目是云财建〔2019〕125号2019年文化旅游提升工程中央基建投资3200万元预算项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出10,796.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于在职人员工资福利支出 、商品和服务支出及中波（实验）台运行维护专项项目资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出994.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于在职人员养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出838.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出765.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140.87万元，支出决算为52.40万元，完成预算的37.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为41.85万元，完成预算的54.13%；公务接待费支出决算为10.55万元，完成预算的16.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严控出国经费和公务接待支出，严格公务用车管理，“三公”经费整体支出下降幅度较大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少38.48万元，下降42.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.26万元，下降26.72%；公务接待费支出决算减少23.22万元，下降68.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严控出国经费和公务接待支出，严格公务用车管理，“三公”经费整体支出下降幅度较大。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出41.85万元，占79.86%；公务接待费支出10.55万元，占18.86%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出41.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出41.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费10.55万元。其中：

　　国内接待费支出10.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽必需的招待工作。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局无线台站管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省广播电视局无线台站管理中心资产总额24,863.91万元，其中，流动资产2,052.68万元，固定资产原值17,981.79万元，固定资产净值8,257.00万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程3248.59万元，无形资产原值1,499.33万元，无形资产净值1,018.32万元,其他资产81.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,319.15万元，其中固定资产增加4,079.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值14.23万元，实现资产处置收入0.9万元；出租房屋1343.43平方米，账面原值56.2万元，实现资产使用收入19.92万元。

 

 

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额197.08万元，其中：政府采购货物支出197.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的3.71%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效由云南省广播电视局统一公开 。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我中心没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

　　附件：云南省广播广播电视局无线台站管理中心2020年度部门决算报表