目录

 

　　第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省广播电视局后勤服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

 

云南省广播电视局后勤服务中心2021年预算编制说明

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责为省广播电视局机关行使职能提供后勤保障服务。

　　（二）机构设置情况

　　单位名称：云南省广播电视局后勤服务中心。主管部门：云南省广播电视局。机构规格：正处级。单位类别：公益一类。

　　（三）重点工作概述

　　在局党组的坚强领导下，后勤服务中心立足本职、围绕中心、服务大局，为局机关行使职能提供后勤保障服务；依法代管省政府国有资产，做好房地产出租出借、土地使用权和房屋产权管理等相关工作，做好全局办公用房管理；负责1个办公区和8个生活区公共设施管理维护、环境保洁、绿化养护以及局消防安全管理、节能减排、安全保卫工作；做好局机关公务用车出车保障、总值班室24小时值班值守、文印以及全局各类信件收发和报刊、杂志征订等机关行政事务工作；负责局职工食堂运营管理；做好中央卫星电视“3568”加密频道在云南的代理、入网用户发展、收视费收缴和管理工作。

 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个（全额供给单位、非参公管理事业单位）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员123人，其中： 离休0人，退休123人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1171.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.53万元，其他收入280万元，上年结转结余145.6万元。　　

　　2020年部门财务总收入1,262.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,225.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转37.2万元。2021年财务总收入比2020年财务总收入减少91.3万元，主要原因是本年收入中，一般公共预算财政拨款减少479.7万元，上年结转收入增加108.4万元，其他收入增加280万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入891.13万元，其中:本年收入745.53万元，上年结转145.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.53万元（本级财力424.93万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿320.6万元）。

　　2020年部门财政拨款收入1,262.43万元，其中：本年收入1,225.23万元，上年结转收入37.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,225.23万元（本级财力390.01万元，国有资源（资产）有偿使用收入835.22万元）。

　　2021年部门财政拨款收入比2020年部门财政拨款收入减少371.3万元，主要原因是本年收入中，一般公共预算财政拨款减少479.7万元，上年结转收入增加108.4万元。

 

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1171.13万元，与2020年部门预算总支出1,262.43万元相比减少91.3万元。2021年财政拨款安排支出891.13万元比2020年财政拨款安排支出1262.43万元减少371.3万元。其中：2021年基本支出预算支出424.93万元。2020年基本支出预算支出390.01万元，2021年基本支出预算支出增加34.92万元；2021年项目支出746.2万元，与2020年项目支出835.22万元相比，2021年项目支出预算比2020年减少89.02万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务325.66万元，主要用于人员工资、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务-其他广播电视支出320.60万元，主要用于局办公区的运行、维护支出和局属各家属区的水电管理费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.86万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.42万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.5万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

　　（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

　　基本工资230.66万元（其中：基本支出230.66万元）。

　　津贴补贴16.33万元（其中：基本支出16.33万元）。

　　奖金19.22万元（其中：基本支出19.22万元）。

　　绩效工资47.19万元（其中：基本支出47.19万元）。

　　职工基本医疗保险缴费33.49万元（其中：基本支出33.49万元）。

　　公务员医疗补助缴费51.42万元（其中：基本支出51.42万元）。

　　其他社会保障缴费8.12万元（其中：基本支出8.12万元）。

　　工会经费5.82万元（其中：基本支出5.82万元）。

　　福利费5.82万元（其中：基本支出5.82万元）。

　　其他商品和服务支出6.86万元（其中：基本支出6.86万元）。

 

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额197.85万元。

 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局后勤服务中心部门2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%。

　　增减变化原因：我中心制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待，减少非必需的公务接待减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　在中心2020年项目预算的基础上，中心组织相关科室针对自身职能职责及项目实施情况的基础上编制了项目的具体绩效指标，项目预算绩效指标可量化、可考核。在此基础上中心统一整理汇总分析后形成了三年部门整体支出绩效目标，绩效目标能够反映部门整体履职情况及项目成效，通过财政预算系统进行了汇总编报，并通过了省财政各级预算管理部门审批。另外中心根据绩效管理的要求，按照2020年部门预算实施的整体情况和已实施项目的绩效完成情况编报形成部门整体支出绩效自评报告。同时为了更好地贯彻落实《云南省广播电视局后勤服务中心预算绩效管理办法》，做好各项绩效考核工作，中心在规范管理制度的基础上，及时组织相关科室人员进行培训，学习相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效管理工作提供保障。

　　中心预算项目具体实施科室对本科室的项目制定了相关的绩效考核指标及绩效管理办法，中心通过财政预算系统进行项目申报，编制了各个预算项目的具体绩效考核指标，绩效指标可量化，同时绩效指标经过省财政厅预算管理部门的审核并随预算文件一并下达。中心根据省财政厅的要求在预算系统中按时上报本单位预算项目的季度、半年度绩效运行监控信息等具体绩效指标达成情况及项目绩效自评报告等，确保中心所实施项目绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标的、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。2020年省财厅年初安排我局预算项目支出总额835.22万元，中心全部项目都填报了预算绩效目标，并全部纳入预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。2020年中心组织对2019年实施的全部预算项目开展了绩效自评，最终形成绩效自评报告。

 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

　　附件：云南省广播电视局后勤服务中心2021年部门预算表