目录

　　第一部分 云南省广播电视局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省广播电视局2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财政拨款收支预算总表

　　三、财政拨款支出明细表

　　四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　五、基本支出预算表

　　六、项目支出预算表

　　七、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　八、项目支出绩效目标表表（另文下达）

　　九、一般公共预算上年结转支出预算表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

 

云南省广播电视局信息中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责局办公网络建设、管理、保障等工作；承担局网站建设维护工作；承担局网站政务信息公开日常工作；承担档案室管理和档案资料的提供利用工作。

　　（二）机构设置情况

　　下设四个科室：综合科、网络管理、科信息科和档案科。

　　（三）重点工作概述

　　一是做好局网站的信息发布、内容管理、日常监看和安全保障等工作。

　　二是保障全局办公网络、内部通讯系统等的正常运转、畅通和安全。

　　三是加强局电视电话会议系统建设和运行维护，做好每周总局召开的电视电话会议技术保障工作。

　　四是为全局各处室、单位日常工作、经费预算、审计核查等工作提供详实的档案信息资料和局机关档案室的管理工作。

 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全额供给事业单位，截止2020年5月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

　　离退休人员22人，其中：退休人员22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。(公车改革待处置车辆)

 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入325.67万元，其中：一般公共预算财政拨款325.67万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入325.67万元，其中：本年收入312.34万元，上年结转收入13.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.34万元（本级财力312.34万元）。

 

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出325.67万元。其中，本级财力安排的支出312.34万元（其中，基本支出312.34万元。）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播268.30万元。主要用于信息中心人员工资及公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元。主要用于信息中心离退休人员公用经费支出。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元。主要用于信息中心人员基本养老社保费用支出。

　　4. 社会保障和就业支出-职业年金缴费支出2.97万元。主要用于信息中心人员新增退休人员职业年金缴费支出。

　　5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.99万元。主要用于信息中心人员公积金费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 工资福利支出290.82万元（其中：基本支出290.82万元）。用上年结转支出安排13.33万元（其中：基本支出13.33万元）。

　　2. 商品和服务支出21.52万元（其中：基本支出21.52万元）。

　　3. 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元）。

　　4. 资本性支出0万元（其中：项目支出0万元）。

 

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.55万元。

 

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　信息中心2020年“三公”经费预算0.18万元，其中：出国经费预算0万元，2019年预算0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，2018年0万元，主要是事业单位公车改革，车辆待处置。公务接待费预算0.18万元，与2018年相比减少0.01万元，主要是原因为我中心本着勤俭节约的原则，大力压缩公务接待预算开支。2020年会议费预算0万元，2019年0万元，2020年我中心“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制，本着勤俭节约的原则继续严控“三公”经费支出预算。

　　（二）部门基本支出预算变动的主要原因说明

　　信息中心2020年本级财力安排基本支出325.67万元，比2019年本级财力拨款安排基本支出329.76万元减少4.09万元，其中减少文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播支出0.21万元，减少社会保障和就业支出5.32万元，增加信息中心人员公积金预算费用1.44万元。

 

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　信息中心2020年项目预算安排0万元，其中本级财务安排0万元。

 

　　附件：云南省广播电视局信息中心预算公开表