目录

　　第一部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省广播电视局无线台站管理中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

 

云南省广播电视局无线台站管理中心2020年部门预算编制说明

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对局属中波（实验）台实施管理，负责安全播出、事业建设、相关财务工作和人才队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　下设四个科室：综合科、财务管理科、人事科和技术管理科。

　　（三）重点工作概述

　　1.在局党组的领导下，负责监督管理中心和各中波（实验）台的党风廉政建设工作；

　　2.在省局人事部门授权范围内，负责对中波（实验）台的领导班子管理和队伍建设；

　　3.在省局规划财务部门授权范围内，负责对各中波（实验）台的经费、预算、分配使用和财务报表审核管理；

　　4.负责各中波（实验）台的安全播出工作；

　　5.负责各中波（实验）台基础设施建设和技术设备更新、维护、改造及技术培训工作；

　　6.承担中波（实验）台的月报和季报统计工作；负责对各中波（实验）台的人、财、物及天线场地、房产的管理；

　　7.完成上级交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入966.18万元，其中：一般公共预算财政拨款917.90万元，其他收入48.28万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 917.90万元，其中:本年收入917.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.90万元（本级财力917.90万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出966.18万元。其中本级财力安排的支出917.90万元（基本支出250.90万元，项目支出567万元），单位自筹安排支出48.28万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出877.01万元，主要用于云南省广播电视局无线台站管理中心人员工资福利支出191.20万元，日常公用经费支出18.81万元，中波台运行维护专项经费及安全播出管理专项经费支出667万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元。主要用于无线台站管理中心离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.33万元。主要用于无线台站管理中心人员基本养老社保费用支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.13万元。主要用于无线台站管理中心人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资71.42万元（其中：基本支出71.42万元）。

　　津贴补贴0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。

　　奖金5.95万元（其中：基本支出5.95万元）。

　　绩效工资110.44万元（其中：基本支出110.44万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费23.33万元（其中：基本支出166.22万元）。

　　其他社会保障缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元）。

　　住房公积金17.13万元（其中：基本支出17.13万元）。

　　办公费11.90万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出9.80万元）。

　　印刷费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

　　水费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。

　　电费240.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出240万元）。

　　邮电费0.61万元（其中：基本支出0.61万元）。

　　差旅费55.85万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出54.10万元）。

　　维修（护）费372.35万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出372.20万元）。

　　租赁费5万元（其中：项目支出5万元）。

　　会议费14.30万元（其中：项目支出4.30万元）。

　　培训费15.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出15万元）。

　　公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。

　　劳务费3.88万元（其中：项目支出3.88万元）。

　　工会经费2.80万元（其中：基本支出2.80万元）。

　　福利费3.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出1万元）。

　　公务用车运行维护费4.38万元（其中：基本支出4.38万元）。

　　其他商品和服务支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无线台站管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%。2020年“三公”经费预算具体为：出国经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费7.76万元，公务接待费预算6.79万元。2020年我中心“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制，本着勤俭节约的原则继续严控“三公”经费支出预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无线台站管理中心2020年项目预算安排715.28万元，其中本级财务安排667万元，单位自筹安排48.28万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标导向。项目有明确的年度目标，设置了产出、效益和满意度全面覆盖的绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　无 。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

　　附件：云南省广播电视局无线台站管理中心2020年部门预算公开情况明细表