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云南省广播电视局安全播出监测中心2020年部门预算编制公开

2020-06-15 16:31:00

作者/来源:局安全播出监测中心



目录

  第一部分 云南省广播电视局安全播出监测中心2020年部门预算编制说明

  第二部分 云南省广播电视局安全播出监测中心2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门项目支出情况表

  八、部门政府性基金预算支出情况表

  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十三、省对下转移支付预算情况表

  十四、省对下转移支付绩效目标表

  十五、部门政府采购情况表

 

云南省广播电视局安全播出监测中心2020年部门预算编制说明及预算情况

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  云南省广播电视局安全播出监测中心主要职责:负责全省广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

  (二)机构设置情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心是隶属于省广播电视局的正处级公益一类事业单位,是云南省广播电视局负责全省广播电视安全播出指挥调度和信号监测工作的职能部门。

  中心下设综合科、技术科和安播监测科3个科室。

  (三)重点工作概述

  云南省广播电视局安全播出监测中心是省广播电视局具体负责全省广播电视安全播出监测监管日常管理工作的业务部门。广播电视监测监管工作在省广播电视局党组及省局安全播出指挥部的统一领导下开展工作,监测业务主要是依托三大技术系统(云南省广播电视监管系统、安全播出指挥调度系统、预警信息发布系统)实现对全省广播电视安全播出调度指挥、预警信息发布、广播电视信号监测任务。全年实行24小时值班,在重大节日、重大活动、敏感日和重要播出保障期执行领导一线值班带班制度和零报告制度。遵照云南省广播电视局广播电视安全播出应急协调预案的要求,安全播出监测中心配合职能处室与全省各广播电视安全播出责任单位的沟通协调和联动机制,及时处置广播电视安全播出突发事件事故。组织对我省25个边境地区广播电视信号覆盖进行动态收测,形成专项收测报告并及时向局党组和省委省政府汇报。定期开展“黑广播”信号监测收测及查处工作,承担总局、省局在州市建设的监测前端设备系统的运行维护和管理工作,完成云南省广播电视局安全播出指挥部办公室日常服务保障工作,确保年度广播电视安全播出各项任务的圆满完成。

 

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2020年预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位0个,非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,单位基本情况如下:

  在职人员编制数29人,其中:行政编制0人,事业编制29人。在职人员实有21人,其中:财政全供养21人。

  退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  车辆编制3辆,实有车辆2辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入613.45万元,其中:一般公共预算财政拨款583.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入30.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转32.8万元。

  2019年部门财务总收入541.66万元,其中:一般公共预算财政拨款535.36万元。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转6.30万元。2020年财务总收入比2019年财务总收入增加71.79万元,主要原因是2020年云南省广播电视监测系统及指挥调度系统运维专项经费及事业收入增加,导致2020年预算收入增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入583.45万元,其中:本年收入550.65万元,上年结转32.80万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款550.65万元(本级财力550.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿10.00万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  2019年部门财政拨款收入541.66万元,其中:本年收入535.36万元,上年结转收入6.30万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款535.36万元(本级财力535.36万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)。2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入增加41.79万元,主要原因是2020年云南省广播电视监测系统及指挥调度系统运维专项经费增加,导致2020年预算收入增加。

 

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出613.45万元。一般公共预算财政拨款安排支出583.45万元,与2019年部门预算总支出541.66万元相比增加71.79万元。2020年财政拨款安排比2019年一般公共预算财政拨款安排支出535.36万元增加48.09万元。其中:2020年基本支出预算支出390.65万元。2019年基本支出预算支出415.36万元,2020年基本支出预算支出减少24.71万元,主要原因是2019年云南省广播电视局安全播出监测中心增加3名退休人员,2019年年初预算包含此部分人员工资福利及公用经费预算数据,导致2020年人员工资福利及公用经费预算减少,同时2020年人员社保缴费比例降低导致基本支出预算减少。2020年项目支出160.00万元,与2019年项目支出120.00万元相比增加40.00万元,主要用于云南省广播电视监测系统及指挥调度系统运维专项经费增加70.00万元(其中单位事业收入30.00万元)。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出合计323.54万元,基本支出主要用于云南省广播电视局安全播出监测中心人员工资、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。项目支出合计160.00万元,主要用于云南省广播电视监测系统及指挥调度系统运维专项经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.86万元,主要用于安全播出监测中心17名退休人员公用支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.87万元,主要用于安全播出监测中心职工基本养老保险金缴费支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.38万元,主要用于安全播出监测中心21名职工住房公积金缴费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类)

  基本工资106.84万元(其中:基本支出106.84万元,项目支出0万元)。

  津贴补贴0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。

  奖金8.90万元(其中:基本支出8.90万元)。

  绩效工资174.45万元(其中:基本支出174.45万元,项目支出0万元)。

  机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元(其中:基本支出35.87万元,项目支出0万元)。

  职业年金缴费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  职工基本医疗保险缴费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  公务员医疗补助缴费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  其他社会保障缴费5.21万元(其中:基本支出5.21万元,项目支出0万元)。

  住房公积金30.38万元(其中:基本支出30.38万元,项目支出0万元)。

  其他工资福利支出0万元(其中:项目支出0万元)。

  办公费3.05万元(其中:基本支出3.05万元,项目支出0万元)。

  印刷费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)。

  咨询费0万元(其中:基本支出0万元)。

  手续费0万元(其中:基本支出0万元)。

  水费0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元)。

  电费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  邮电费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)。

  物业管理费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  差旅费11.76万元(其中:基本支出2.34万元,项目支出9.42万元)。

  因公出国(境)费用0万元(其中:项目支出0万元)。

  维修(护)费57.48万元(其中:基本支出0.23万元,项目支出57.25万元)。

  租赁费58.60万元(其中:基本支出0万元,项目支出58.60万元)。

  会议费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

  培训费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)。

  公务接待费1.00万元(其中:基本支出1.00万元)。

  专用材料费0万元(其中:基本支出0万元)。

  劳务费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)。

  委托业务费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

  工会经费4.31万元(其中:基本支出4.31万元,项目支出0万元)。

  福利费4.31万元(其中:基本支出4.31万元)。

  公务用车运行维护费5.60万元(其中:基本支出5.60万元)。

  其他交通费用0万元(其中:基本支出0万元)。

  税金及附加费用0万元(其中:基本支出0万元)。

  其他商品和服务支出5.75万元(其中:基本支出3.52万元,项目支出2.23万元)。

  医疗费补助0万元(其中:基本支出0万元)。

  办公设备购置0万元(其中:项目支出0万元)。

  专用设备购置32.50万元(其中:项目支出32.50万元)。

  大型修缮0万元(其中:项目支出0万元)。

  费用补贴0万元(其中:项目支出0万元)。

 

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

 

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,云南省广播电视局安全播出监测中心编制了政府采购预算,共涉及7个采购项目,采购预算总额126.50万元。其中:政府采购货物预算35.30万元、政府采购服务预算91.20万元、政府采购工程预算0万元。

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省广播电视局安全播出监测中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元,较上年减少1.40万元,同比下降18%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  无。

  (二)公务接待费

  云南省广播电视局安全播出监测中心部门2020年公务接待费预算为1.00万元,较上年增加1.00万元,增长100%,预计国内公务接待批次30次,共计接待170人次。

  增加变化原因是以前年度未安排预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省广播电视局安全播出监测中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.60万元,较上年减少2.40万元,同比下降30%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.60万元,较上年减少2.40万元,同比下降30%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  费用减少变化原因:我单位加强了对公务用车的管理和使用,尽量减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出。

 

  八、重点项目预算绩效目标情况

  云南省广播电视局安全播出监测中心2020年项目预算安排190万元,其中本级财务安排160万元,收费成本补偿0万元,国有资源有偿使用0万元,事业收入安排30.00万元,其他收入安排0万元。2020年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅绩效考核管理办法,在项目申报中加强预算绩效管理,执行以绩效目标为导向。项目绩效围绕部门总体绩效目标开展,各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案,各预算项目有明确的项目年度目标。针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化部门年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

  项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

 

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需要在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,云南省广播电视局安全播出监测中心将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

  附件:局安全播出监测中心2020年部门预算公开情况明细表