目录

 

　　第一部分 云南省广播电视局事业发展中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省广播电视局事业发展中心2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财政拨款收支预算总表

　　三、财政拨款支出明细表

　　四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　五、基本支出预算表

　　六、项目支出预算表

　　七、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　八、项目支出绩效目标表表（另文下达）

　　九、一般公共预算上年结转支出预算表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

 

云南省广播电视事业发展中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责广播电视事业建设和产业发展，实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测；开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编撰。配合做好广播电视相关统计工作。

　　（二）机构设置情况

　　下设八个科室：综合科、人事科、建设科、规划科、监测科、研发科、统计财务科和运维科。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导全省广播电视无线发射（转播）台站开展“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设；全面完成我省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程收尾工作；配合启动省级广播电视节目无线数字化覆盖项目的立项、建设工作；完成局党组交办的其他公共服务项目建设。

　　2.创新监听监看、监测体制和运行机制，高效率完成监听监看和监测工作，编发高质量简报，为足球比分及相关处室行政决策提供依据。

　　3.开展年鉴编撰、学术研讨和行业重大问题研究，编发《云岭声屏》、《云南广电科技》，开展行业调研。

　　4.配合开展广播电视业统计工作。

 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全额供给事业单位，部门基本情况如下：

　　核定事业编制78名。其中，处级领导职数5名（一正四副）。编制结构为：管理人员编制15名，专业技术人员编制52名，工勤人员编制11名。

　　截止2019年年12月31日，在职实有52人，其中：财政全供养52人。

　　离退休人员68人，其中：退休人员64人，离休人员4人。

　　车辆编制9辆，实有车辆1辆。

 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入928.9万元，其中：一般公共预算财政拨款928.9万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入928.9万元，其中：本年收入889.31万元，上年结转收入39.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.31万元（本级财力889.31万元）。

 

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出928.9万元。其中，本级财力安排的支出889.31万元（其中，基本支出859.24万元，项目支出30.07万元），上年结转安排的支出39.59万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播780.06万元。主要用于事业发展中心人员工资及公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.19万元。主要用于事业发展中心离退休人员公用经费支出。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.91万元。主要用于事业发展中心人员基本养老社保费用支出。

　　4. 社会保障和就业支出-职业年金缴费支出5.18万元。主要用于事业发展中心人员新增退休人员职业年金缴费支出。

　　5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.56万元。主要用于事业发展中心人员公积金费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 工资福利支出800.33万元（其中：基本支出800.33万元）。

　　2. 商品和服务支出88.98万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出30.07万元）。

　　3. 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元）。

　　4. 资本性支出0万元（其中：项目支出0万元）。

 

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15.84万元，其中：政府采购货物预算15.16，政府采购服务预算0.68万元。

 

　　七、部门“三公”经费增减变化及原因说明

　　事业发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算合计2.91万元，较2019年减少0.1万元。2020年“三公”经费预算具体为：出国经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元，公务接待费预算0.97万元。2020年我中心“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制，本着勤俭节约的原则继续严控“三公”经费支出预算。

 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　事业发展中心2020年项目预算安排30.07万元，其中本级财务安排30.07万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标导向。项目有明确的年度目标，设置了产出、效益和满意度全面覆盖的绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

　　附件：云南省广播电视局事业发展中心2020年部门预算编制公开附表