目录

　　

　　第一部分 云南省广播电视局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省广播电视局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表 　

　　

云南省广播电视局2020年部门预算编制说明 　　

　　一、基本职能及主要工作

 

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规，政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成省委、省政府交办的其他任务。

 

　　（二）机构设置情况

　　1.云南省广播电视局设置13个内设机构（正处级）包括办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

　　2.云南省广播电视局所属单位49个，包括：

　　行政单位1个, 云南省广播电视局机关。

　　省直属事业单位5个，具体包括云南省广播电视局事业发展中心、安全播出监测中心、信息中心、后勤服务中心、无线台站管理中心，其中无线台站管理中心下辖全省43座中波台。

 

　　（三）重点工作概述

　　2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记足球比分宣传思想工作的重要思想和足球比分广播电视工作的重要指示批示精神及对云南重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，落实全国全省宣传部长会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，围绕服务决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚这一条主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，守正创新、砥砺奋进，聚焦云南广播电视“12345”发展思路，认真落实国家广电总局“六大工程”建设要求和《篮球比分|直播广播电视高质量创新性跨越式发展实施意见》各项工作任务，科学谋划“十四五”各项工作任务，以建立健全广播电视和网络视听宣传及舆论引导管理制度体系、建立健全广播电视和网络视听及精品创作制度体系、建立健全广播电视公共服务制度体系、建立健全意识形态阵地管理制度体系、建立健全依法科学民主高效议事决策制度体系、建立健全干部人才队伍建设培养制度体系、建立健全党建党风廉政建设制度体系等7个制度体系为抓手，扎实推进各项工作，努力推动全省广播电视高质量创新性跨越式发展，为我省高质量跨越式发展提供坚强思想保证、舆论支持和文化条件。

 

　　（一）坚持正确舆论导向，唱响新时代主旋律最强音。

　　始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保广播电视媒体宣传习近平总书记这个核心、宣传习近平总书记重要思想、重要活动以及全省各级各地各部门贯彻落实习近平总书记的重要讲话、干部群众反响等新闻报道，做到习近平总书记重要思想和风采天天见天天新天天深。服务中央外交工作大局，以实施“视听中国”播映工程为抓手，发挥我省地缘优势，加强中国制度、中国经济的宣传，讲好中国特色社会主义制度的故事，唱响中国经济光明论。组织“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”重大主题宣传，展现新时代脱贫攻坚的伟大创举。深入宣传党中央、国务院和省委、省政府重大战略部署，引领我省各族人民听党话、跟党走、感党恩。围绕2020年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主题，通过纪录片、专题片、广播电视节目和网络视听节目等多种形式，展示云南生物多样性保护、生态环境治理、推进中国最美丽省份建设、争当生态文明建设排头兵、脱贫攻坚乃至经济社会发展的历史性成就。

 

　　（二）坚持服务人民理念，打造新时代精品力作。

　　按照国家广电总局重大题材创作统筹推进机制，指导全省播出机构和影视制作机构以推出新时代史诗之作为目标，紧紧围绕打赢决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会和2021年建党100周年关键时间节点，加强重大现实、重大革命和重大历史题材电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目和网络视听作品创作生产，着力把重大现实题材作为年度内容创作的首要任务，争取推出1-3部全国范围内亮点突出、有影响力的重大题材作品进入国家广电总局重大题材项目盘子。重点做好大型主旋律扶贫题材电视连续剧《中南海来信》（暂定名）制作播出展映。培育和弘扬社会主义核心价值观，引导各类创作者和制作播出机构用优秀作品弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，确保播出内容做到讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗庸俗媚俗传播。充分挖掘我省多民族文化和谐共处资源优势，打造具有彩云之南特色的电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、网络视听节目，打响边疆原创节目瑰宝牌子，用新颖创作手段体现制度自信。

 

　　（三）聚焦“智慧广电”建设，增强新时代公共服务能力。

　　全面推进“数字云南?智慧广电”建设，力争将“智慧广电”纳入“数字云南”重点领域。加快组织编制我省智慧广电固边工程、智慧广电乡村工程技术方案，围绕项目试点和落地实施做好相关工作。积极配合省委宣传部继续推进县级融媒体中心建设，组织完成县级融媒体中心建设省级验收，研究提出省级技术服务平台建设方案并推动落地实施。组织制订我省加快推动广电媒体融合纵深发展实施方案。策划和推动我省创建广播电视媒体融合发展创新中心创建。做好IPTV规范对接专项整治和验收。积极配合全国有线电视网络整合和5G建设一体化发展，加快统筹推动我省广电5G网络建设。组织实施省级广播电视节目无线数字化覆盖，制定《云南省级广播电视节目无线数字化覆盖规划》，力争2020年基本达到国家公共服务指导标准。积极推进广播电视公共服务融入“一带一路”倡议，通过开展直播卫星融合业务，为澜沧江—湄公河流域客轮提供Wi-Fi信号覆盖，实现广播电视直播节目收听收看、影视娱乐内容点播以及移动互联网接入。加强与国家广电总局卫管中心业务合作，争取在户户通市场专营点智慧化服务、高清节目落地方面开展试点。确保高质量高标准完成我省35个深度贫困县建设任务。积极争取将我省未享受中央财政补助的国家重点扶持贫困县、非贫困边境县、民族县纳入中央财政补助范围。完成2020年红河、文山、版纳、怒江、大理、楚雄等478个行政村广播器材配置任务，开展自治州工程省级验收。推进二期20座中波台基础设施修缮改造项目建设，持续推进临沧699台、迪庆、贡山、瑞丽中波台迁建工作，指导49座中波（实验）台和广播电视无线发射（转播）台站积极开展“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设。加快推进我省广播电视传播机构频率频道精简精办和电视频道全面高清化。聚焦2020年7个计划脱贫摘帽县以及11个直过民族和人口较少民族聚居区贫困村，全面完成“广播电视信号覆盖率达到99%以上”的贫困村退出行业标准目标任务。聚焦“三区三州”脱贫攻坚目标任务，实施支持迪庆州、怒江州广播电视公共服务质量全面提升工程。聚焦中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和各类考核监督检查发现问题，及时全面完成整改。围绕国务院组织开展的脱贫攻坚普查工作，抓好脱贫攻坚政策、责任、工作的落实。开展基本公共服务标准化建设县级试点，制定《云南省广播电视公共服务行业标准规范》。加快推进云南省广播电视融合媒体云平台建设，整合全省广电系统资源，突出移动优先策略，将云南广电云打造成以视听服务为主，兼顾行业管理、便民服务、业务宣传的“一部手机云视听”APP和微信公众号。

 

　　（四）提高行业治理能力，守好新时代意识形态阵地。

　　提升全省广播电视与网络视听监测监管能力，积极协调监测监管平台项目落地，指导州市加快建设本级监测监管平台。强化源头监管意识，严格落实意识形态工作责任制，把好关口、管好队伍、守好阵地。加强各类节目制作标准要求落实，把好电视剧及网络影视剧内容备案审查关，严肃查处擅自开办频率频道、违规运营频率频道、违规制作发行广播电视节目、违规传送广播电视节目和非法卫星电视传送境外电视节目等各种违规行为。加强广播电视设施设备人防技防，依法管好频率频道，杜绝乱播乱放问题发生。强化对IPTV、互联网电视、网络原创节目和短视频、直播等网络新业态的引导管理。持续加大对各级播出机构播出广告内容、网络视听广告监管和违法违规行为查处及公益广告创作展播引导。做好广播电视监测监管系统、指挥调度系统、预警信息发布系统升级维护，全力确保全国两会等重要保障期安全播出。积极探索新形势下监测监管工作的机制、手段和模式，努力将全媒体播出安全纳入安全播出保障体系。掌握全省5G基站部署计划，制定应对防护措施，最大限度降低5G基站信号对广播电视有关系统干扰。开展“黑广播”打击治理，持续加大流动信号收测，不断净化空中电波。

 

　　（五）完善议事决策机制，提高新时代决策科学化水平。

　　结合做好机构改革“后半篇文章”，建立完善决策规则和程序，进一步理清职责定位、优化机构设置、强化责任担当，聚焦工作决策中的突出短板，认真检视亟待完善和发展的薄弱环节，进一步建立完善政策依据充分、系统搭建完备、措施设置扎实的决策规则和程序，切实规范重大决策程序、提高决策质量和效率。完善细化“三重一大”决策机制，积极构建“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”权力运行机制。强化制度意识，维护制度权威，加强干部队伍治理能力建设，加强对制度执行监督，不断提高我省广播电视和网络视听治理体系和治理能力现代化水平。

 

　　（六）加强人才队伍建设，提高新时代履职能力。

　　突出政治标准，坚持贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部原则，坚持新时期好干部标准，将政治标准贯穿到干部选拔任用各环节、全过程，推动选人用人机制改革创新，努力培育一批高素质专业化技术人才队伍。完善和落实担当作为的激励、容错机制，引导党员、干部发扬斗争精神，勇于担当作为。加大干部职工培训力度，每年培养推荐3-4名在全省有突出贡献优秀专业技术人才和享受省政府特殊津贴专家人选，培养推荐1-2名“四个一批”人才、3-5名全国广播电视和网络视听行业领军人才和3-5名全国广播电视和网络视听行业青年创新人才。

 

　　（七）强力夯实政治建设，提高新时代管党治党能力。

　　着力强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展大学习、大培训、大调研，教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续开展党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史的宣传教育，大力弘扬和践行社会主义核心价值观。夯实党建工作基础，建立健全“不忘初心、牢记使命”的制度，建立健全经常性查改违背初心使命问题长效机制，建立定期学习对照党章党规长效机制，健全完善加强领导班子自身建设常态化机制，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员、干部的终身课题常抓不懈。认真履行党建主体责任，强化党建“主业”意识，坚持把党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，真正发挥好党建引领作用，推动各项工作落到实处、取得实效。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，突出政治标准。统筹做好群团和统战工作。着力持续正风肃纪，把全面从严治党的要求真正落到实处。规范权力运行，认真履行全面从严治党“第一责任人”责任。严格执行中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法。深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，坚决肃清白恩培、仇和流毒特别是秦光荣流毒和影响。扎实开展2020年度内部巡察工作。

 

　　二、预算单位基本情况

 

　　我部门编制2020年部门预算单位共51个。其中：财政全供给单位49个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位48个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1,182人，其中：行政编制140人，事业编制1,042人。在职实有900人，其中： 财政全供养900人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员765人，其中： 离休22人，退休743人。

　　车辆编制73辆，实有车辆49辆。

 

　　三、预算单位收入情况

 

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入18,915.29万元，其中：一般公共预算财政拨款18,521.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入30.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入48.28万元，上年结转315.54万元。

　　2019年部门财务总收入19,589.33万元，其中：一般公共预算财政拨款19,248.28万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转341.05万元。2020年财务总收入比2019年财务总收入减少674.04万元，主要原因是2019年机构改革时将我局行政人员42人划转省委宣传部，2019年年初预算包含此部分人员工资福利及公用经费预算数据，同时根据政策对社保缴费比例进行了降低，导致2020年人员工资福利及公用经费预算减少。

 

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入18,837.01万元，其中:本年收入18,521.47万元，上年结转315.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,521.47万元（本级财力17,676.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿10.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿835.22万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　2019年部门财政拨款收入19,589.33万元，其中：本年收入19,248.28万元，上年结转收入341.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,248.28万元（本级财力18,808.28万元，收费成本补偿10.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入430.00万元）。2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入减少752.32万元，主要原因是2019年机构改革时将我局行政人员42人划转省委宣传部，2019年年初预算包含此部分人员工资福利及公用经费预算数据，导致2020年人员工资福利及公用经费预算减少。

 

　　四、预算单位支出情况

 

　　2020年部门预算总支出18,915.29万元。一般公共预算财政拨款安排支出18,521.47万元，与2019年部门预算总支出19,589.33万元相比减少674.04万元。2020年财政拨款安排比2019年一般公共预算财政拨款安排支出19,248.28万元减少726.81万元。其中：2020年基本支出预算支出15,420.74万元。2019年基本支出预算支出16,900.12万元，2020年基本支出预算支出减少1,479.38万元主要原因是2019年机构改革时将我局行政人员42人划转省委宣传部，2019年年初预算包含此部分人员工资福利及公用经费预算数据，导致2020年人员工资福利及公用经费预算减少，同时2020年人员社保缴费比例降低导致基本支出预算减少；2020年项目支出3,100.73万元，与2019年项目支出2,348.16万元相比2020年项目支出预算比2019年增加752.57万元，主要是2020年减少电梯更新改造专项经费125.00万元、应急广播体系规划设计和督导专项经费130.00万元、广播电视村村通工程运行维护专项经费36.00万元、广播电视省级运行维护专项经费70.00万元、转企改制离退休人员专项经费减少24.72万元、新增基层广播电视公共服务保障专项经费76.50万元、广播电视网络视听作品创新创优扶持及节目监听监看专项经费236万元、行政办公大楼运行及改造专项经费150万元、监管平台及信息系统运行维护专项经费100.50万元、广电内部刊物编纂专项经费30.07万元、中波台安全播出管理专项经费148.28万元（其中本单位其他收入安排48.28万元）、广播电视监测与指挥调度系统运维专项经费增加60万元（其中单位事业收入30万元）。国有资源（资产）有偿使用返还后勤保障运行专项经费增加405.22万元。

 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行2,046.73万元，主要用于云南省广播电视局机关公务人员工资福利性支出1,746.27万元，日常公用经费支出261.46万元，出国经费39.00万元。文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务383.91万元，主要用于局后勤服务中心人员工资、工伤保险，工会经费及离退休人员公用经费支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播8,333.60万元，主要用于云南省广播电视局下属三级预算单位43座中波台(实验台)人员工资福利支出、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。基层广播电视公共服务保障专项经费76.50万元。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出4,488.86万元，基本支出主要用于云南省广播电视局局直属事业单位事业发展中心、无线台站管理中心、信息中心、安全播出监测中心人员工资及公用支出。全局项目支出合计2,985.23万元，包含有广播电视网络视听作品创新创优扶持及节目监听监看专项经费236万元， 行政办公大楼运行及改造专项经费150万元， 转企改制离退休人员专项经费796.44万元，监管平台及信息系统运行维护专项经费100.50万元， 编辑记者播音主持人资格考试工作专项经费10万元，后勤运行专项经费835.22万元， 广电内部刊物编纂专项经费30.07万元，中波台安全播出管理专项经费100万元，中波台运行维护专项经费567万元，广播电视监测与指挥调度系统运维专项经费160万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.26万元，主要用于云南省广播电视局机关离退休人员公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.53万元，主要用于云南省广播电视局局属5个事业单位和43座中波台(实验台)离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,225.39万元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)人员基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86.45万元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)离退休人员职业年金缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗530.81万元，主要用于43座中波台(实验台)基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助295.00万元，主要用于43座中波台(实验台)公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.60万元，主要用于43座中波台(实验台) 大病补充医疗保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,051.33万元，主要用于云南省广播电视局机关及局属5个事业单位和43座中波台(实验台)职工住房公积金缴费支出。

 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资4,294.13万元（其中：基本支出3,614.49万元，项目支出679.64万元）。

　　津贴补贴1,348.80万元（其中：基本支出1,348.67万元，项目支出.13万元）。

　　奖金531.61万元（其中：基本支出531.61万元）。

　　绩效工资5,606.17万元（其中：基本支出5,081.78万元，项目支出524.39万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1,315.10万元（其中：基本支出1,225.39万元，项目支出89.71万元）。

　　职业年金缴费131.31万元（其中：基本支出86.45万元，项目支出44.86万元）。

　　职工基本医疗保险缴费524.13万元（其中：基本支出521.81万元，项目支出2.32万元）。

　　公务员医疗补助缴费363.80万元（其中：基本支出295.00万元，项目支出68.80万元）。

　　其他社会保障缴费268.31万元（其中：基本支出187.56万元，项目支出80.75万元）。

　　住房公积金1,156.43万元（其中：基本支出1,051.33万元，项目支出105.10万元）。

　　其他工资福利支出11.46万元（其中：项目支出11.46万元）。

　　办公费170.62万元（其中：基本支出139.81万元，项目支出30.81万元）。

　　印刷费18.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出8.00万元）。

　　咨询费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

　　手续费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）。

　　水费43.22万元（其中：基本支出20.41万元，项目支出22.81万元）。

　　电费267.06万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出255.56万元）。

　　邮电费37.95万元（其中：基本支出34.95万元，项目支出3.00万元）。

　　物业管理费40.28万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出30.66万元）。

　　差旅费350.78万元（其中：基本支出257.32万元，项目支出93.46万元）。

　　因公出国（境）费用39.00万元（其中：项目支出39.00万元）。

　　维修（护）费439.02万元（其中：基本支出11.01万元，项目支出428.01万元）。

　　租赁费72.23万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出71.23万元）。

　　会议费46.36万元（其中：基本支出21.35万元，项目支出25.01万元）。

　　培训费70.11万元（其中：基本支出40.21万元，项目支出29.90万元）。

　　公务接待费62.55万元（其中：基本支出62.55万元）。

　　专用材料费0.47万元（其中：基本支出.47万元）。

　　劳务费108.72万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出106.08万元）。

　　委托业务费47.87万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出41.39万元）。

　　工会经费171.24万元（其中：基本支出154.44万元，项目支出16.80万元）。

　　福利费154.44万元（其中：基本支出154.44万元）。

　　公务用车运行维护费105.11万元（其中：基本支出105.11万元）。

　　其他交通费用134.57万元（其中：基本支出134.57万元）。

　　税金及附加费用0.13万元（其中：基本支出.13万元）。

　　其他商品和服务支出287.68万元（其中：基本支出285.45万元，项目支出2.23万元）。

　　医疗费补助9.00万元（其中：基本支出9.00万元）。

　　办公设备购置7.70万元（其中：项目支出7.70万元）。

　　专用设备购置59.94万元（其中：项目支出59.94万元）。

　　大型修缮43.21万元（其中：项目支出43.21万元）。

　　费用补贴178.77万元（其中：项目支出178.77万元）。

 

　　五、省对下专项转移支付情况

 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金：金额708.00万元，主要用于云南省省级广播电视节目无线覆盖运行维护费支出。

 

　　（二）与中央配套事项

　　无

 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

 

　　六、政府采购预算情况

 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目194个，采购预算总额509.45万元，其中：政府采购货物预算232.02万元、政府采购服务预算234.22万元、政府采购工程预算43.21万元。

 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

　　云南省广播电视局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266.77万元，较上年减少20.81万元，下降7.24%，具体变动情况如下：

 

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省广播电视局部门2020年因公出国（境）费预算为39.00万元，较上年减少11.00万元，下降22.00%，共计安排因公出国（境）团组预计5个，因公出国（境）预计15人次。

　　增减变化原因 我局严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批,严控不必要的非工作所需出国控制,减少出国经费支出。

 

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局部门2020年公务接待费预算为79.40万元，较上年增加1.06万元，增长1.35%，国内公务接待批次为预计200次，共计接待预计1200人次。

　　增减变化原因制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出,我局单位较多,公务接待基本与上年预算持平,属于合理范围变动。

 

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省广播电视局部门2020年公务用车购置及运行维护费为148.37万元，较上年减少10.87万元，下降6.83%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费148.37万元，较上年减少10.87万元，下降6.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

　　增减变化原因我局事业单位加强公务用车的管理和使用，减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出。

 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

 

　　云南省广播电视局2020年项目预算安排3179.01万元，其中本级财务安排2255.51万元，收费成本补偿10万元，国有资源有偿使用835.22万元，事业收入安排30万元，其他收入安排48.28万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2020年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

 

　　九、其他公开信息

 

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局部门2020年机关运行经费安排2360.11万元，与上年对比减少952.19万元，主要原因分析2019年机构改革时将我局行政人员42人划转省委宣传部，2019年年初预算包含此部分人员工资福利及公用经费预算数据，导致2020年人员工资福利及公用经费预算减少。

　　2019年局机关行政实有93人，行政运行经费预算基本支出合计3312.30万元，其中工资福利支出2430.22万元，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出882.08万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　

　　附加：云南省广播电视局2020年部门预算公开情况明细表.xlsx