目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省广播电视局勐腊中波台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安播保障能力，扎实推动中波广播事业发展。
1.坚持党建引领。一是强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，扎实开展党的二十大精神、习近平文化思想学习宣贯，真正做到及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，引导党的创新理论入脑入心、走深走实。二是强化支部建设，严格落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，以突出政治学习和教育为基础，高质量落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，2023年累计开展支部党员大会7次、领导干部讲党课5次，开展“主题党日”17次，推进党支部标准化规范化建设。三是强化作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，贯彻“一岗双责”要求，积极开展反腐倡廉教育，认真组织“小事小节看作风”季度检视会，强化遵规守纪意识，转变工作作风，提升党员干部的整体形象和精神风貌。
2.强化安播保障。牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”维护方针，坚决扛牢安播责任，认真贯彻广电总局、省广电局有关安全播出工作部署。一是做好运维管理，对照《云南省广播电视局直属台站规范化建设实施细则》要求，严格落实周检、月检、季检、年检制度，对发射系统、节传系统、供配电系统、天馈线系统、运维系统等关键部位组织检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定、安全可靠。二是加强值班值守，严格执行24小时值班值守制度，认真落实领导带班制度，加强对设施设备和传输线路的巡查保护，全力确保广播信号安全播出。三是确保重保期安全，主动加强与驻地党委政府、公安、电力等部门沟通协调，严格执行“零报告”制度，及时启动应急预案，确保春节、国庆等重保期安全播出，圆满完成全年安全播出保障任务。
3.深化规范管理。一是围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的定位要求，深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，树牢效能意识，严格内控管理制度执行，加强财务风险防控，规范“三重一大”议事决策程序，严控议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等关键环节，持续提升规范化管理水平。二是以干部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和实操演练，不断提高台站干部队伍的综合素质、业务水平和应急处突能力，夯实台站事业发展基础。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省广播电视局勐腊中波台共设置3个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。
云南省广播电视局勐腊中波台为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省广播电视局勐腊中波台作为三级预算单位纳入云南省广播电视局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局勐腊中波台2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省广播电视局勐腊中波台2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局勐腊中波台2023年度收入合计191.59万元。其中：财政拨款收入191.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.31万元，下降2.70%。其中：财政拨款收入减少5.31万元，下降2.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年2月有一名职工退休，人员变动引起的人员经费减少，属于合理范围内的正常变动。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局勐腊中波台2023年度支出合计191.59万元。其中：基本支出185.40万元，占总支出的96.77%；项目支出6.19万元，占总支出的3.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5.31万元，下降2.70%。其中：基本支出减少5.28万元，下降2.77%；项目支出减少0.03万元，下降0.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年2月有一名职工退休，人员变动引起的人员经费正常变动减少支出，属于合理范围内的正常变动。项目支出中央广播电视节目无线覆盖专项资金相比上年减少，主要原因是2023年购买显示器政府采购预算金额为0.20万元，实际采购金额为0.17万元，故与上年相比项目支出减少0.03万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省广播电视局勐腊中波台单位机构正常运转的日常支出185.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.35万元，占基本支出的92.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.05万元，占基本支出的7.58%。（2023年人均公用经费支出1.41万元）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省广播电视局勐腊中波台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于支付电费1.03万元，专用材料费支付3.11万元，专用设备购置2.05万元，通过以上项目的实施，有力促进和保障安全播出工作任务，项目达到了相应的绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局勐腊中波台2023年度一般公共预算财政拨款支出191.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.31万元，下降2.70%，主要原因是2023年2月有一名职工退休，人员变动引起的人员经费正常调整变动减少支出，属于合理范围内的正常变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%。主要用于云南省广播电视局勐腊中波台在职职工工资福利、商品服务支出以及2023年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金。
8.社会保障和就业（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于云南省广播电视局勐腊中波台离（退）休人员公用经费支出及机关事业单位养老保险等社保支出。
9.卫生健康（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于云南省广播电视局勐腊中波台在职职工医疗社保支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于云南省广播电视局勐腊中波台在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.61万元，决算为1.46万元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.38万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.30%，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为0.23万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.70%，完成年初预算的86.96%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省广播电视局勐腊中波台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.61万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.38万元，决算为1.26万元，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为0.23万元，决算为0.20万元，完成年初预算的86.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省广播电视局勐腊中波台严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，实际支出总体比预算数减少0.15万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长12.50%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用频率增加，导致本年公务用车运维费比上年增加0.14万元；业务需要公务接待次数增加，导致本年公务接待增加0.01万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常业务接洽工作开展和正常必需的接待工作，接待4批次，接待27人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局勐腊中波台2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省广播电视局勐腊中波台为公益一类全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省广播电视局勐腊中波台资产总额61.05万元，其中，流动资产6.88万元，固定资产54.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.67万元，其中固定资产增加4.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出1.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额2.59万元，其中：授予小微企业合同金额2.59万元。
四、单位绩效自评情况
2023年云南省广播电视局勐腊中波台项目支出总额6.19万元，该项目填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。云南省广播电视局勐腊中波台按照《足球比分开展2023年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2023年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。在省广电局预算绩效管理工作领导小组的领导下，根据《篮球比分|直播反馈2023年度预算绩效管理评审结果的通知》，云南省广播电视局勐腊中波台按照评审结果进行整改，不断提高绩效管理水平。同时，将项目绩效考核结果纳入单位负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。